Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

• § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

• § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS (DESPESAS)

 

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OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2177-2021 – LQ1684-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000555-3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Tento de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°00486/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 070.899.665-50 REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2177-2021 – LQ1684-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000555-3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2176-2021 – LQ1678-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000559-2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Tento de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n°00486/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 070.899.665-50 REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2176-2021 – LQ1678-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000559-2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2175-2021 – LQ1682-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000543-3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Atenção Programática e Especializada-DAPE, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00487/2021 custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 014.765.615-08 FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2175-2021 – LQ1682-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000543-3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2174-2021 – LQ1680-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000544-2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00487/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021. Ref. Fevereiro/2021 01.476/5615-08 FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2174-2021 – LQ1680-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000544-2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2145-2021 – ORDEM2131-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002131-2021 – 70,57 – REF.: PAGA-SE 05 CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 70,57 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2145-2021 – ORDEM2131-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002131-2021 – 70,57

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA -PP 2144-2021 – ORDEM2009-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002009-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 533,91 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2144-2021 – ORDEM2009-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002009-2021 – 533,91

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2143-2021 – ORDEM2089-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002089-2021 – 19.423,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 19.423,16 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2143-2021 – ORDEM2089-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002089-2021 – 19.423,16

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2136-2021 – LQ1392-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085-2-2021 – 726,80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada— DAPE, através do 1° termo aditivo contrato n° 106/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 256/2020-PGM1SMS e Processo Administrativo n° 52225/2020, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período da data de assinatura à fev/2021 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2136-2021 – LQ1392-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085-2-2021 – 726,80

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2092-2021 – LQ1299-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350-3-2021 – 2.628,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVLDI9, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FIAS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2021. 00.331.788/0021-62. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.628,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2092-2021 – LQ1299-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350-3-2021 – 2.628,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2091-2021 – LQ1350-2021 – FMS – COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA – 0000562-1-2021 – 2.544,60 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO PARAAMPLIAÇÃO DO CALL CENTER, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 001/2021 E COMPRA N° 001/2021, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19- REPASSE FEDERAL-SUS) 14.999.296/0001-00 COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA 2.544,60 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2091-2021 – LQ1350-2021 – FMS – COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA – 0000562-1-2021 – 2.544,60

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2090-2021 – ORDEM1207-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0001207-2021 – 1.034,56 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 1.034,56 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2090-2021 – ORDEM1207-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0001207-2021 – 1.034,56

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2089-2021 – LQ1189-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0000370-3-2021 – 3.525,44 – REF.: Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2021, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 020/2020 e Contrato na 001-22/2021. Vigência do contrato: 04/01 à 31/12/2021 Ref. Março/2021 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 3.525,44 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2089-2021 – LQ1189-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0000370-3-2021 – 3.525,44

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2009-2021 – ORDEM1210-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001210-2021- 17.269,49 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 17.269,49 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2009-2021 – ORDEM1210-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001210-2021- 17.269,49

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2008-2021 – ORDEM1082-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001082-2021- 719,48 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 719,48 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2008-2021 – ORDEM1082-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001082-2021- 719,48

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2007-2021 – LQ1357-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008-3-2021- 49.996,07 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-19 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 49.996,07 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2007-2021 – LQ1357-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008-3-2021- 49.996,07

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2006-2021 – ORDEM1249-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001249-2021 – 378,62 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 378,62 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2006-2021 – ORDEM1249-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001249-2021 – 378,62

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 2005-2021 – LQ1365-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048-2-2021 – 1.015,41 – REF.: Empenho por estimativa. Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) 13° SALÁRIO – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-19 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.015,41 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 2005-2021 – LQ1365-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048-2-2021 – 1.015,41

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1911-2021 – LQ1219-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000471-1-2021 – 7.326,36 – REF.: Fornecimento de quentinhas para funcionários e pacientes do Centro de Atendimento Municipal ao Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 039/2021 SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, período; da data de assinatura à dezembro/2021 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 7.326,36 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1911-2021 – LQ1219-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000471-1-2021 – 7.326,36

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1910-2021 – LQ1291-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252-3-2021 – 1.992,14 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigeno terapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID 19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FM5-Recurso Federal do SUS (Covid-l9), período; da data de assinatura á outubro/2021. 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.992,14 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1910-2021 – LQ1291-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252-3-2021 – 1.992,14

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1822-2021 – ORDEM1741-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001741-2021 – 5.545,73– REF.: ISSQN-FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.545,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1822-2021 – ORDEM1741-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001741-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1821-2021 – ORDEM1740-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001740-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF P. JURIDICA-FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.772,86 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1821-2021 – ORDEM1740-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001740-2021 – 2.772,86

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1820-2021 – LQ1247-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271-3-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde . SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID- 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data da assinatura à dezembro/2021 14.273.957/0001-16 UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 184.857,55 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1820-2021 – LQ1247-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271-3-2021 – 184.857,55

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1782-2021 – LQ1118-2021 – FMS – MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA – 0000396-1-2021 – 1.450,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (PACIENTE SUSPEITA E/OU CONFIRMADO DE COVID-I9, PODENDO SER VENTILADO COM USO DO FILTRO), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU 192, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DRAC (DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID- 19)- ENTREGA ÚNICA. 03.062.090/0001-33 MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 1.450,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1782-2021 – LQ1118-2021 – FMS – MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA – 0000396-1-2021 – 1.450,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1781-2021 – ORDEM1205-2021 – FMS – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC. – 0001205-2021 – 237,25 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02528151000142 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC. 237,25 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1781-2021 – ORDEM1205-2021 – FMS – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC. – 0001205-2021 – 237,25

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1780-2021 – LQ1208-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA. – 0001208-2021 – 64,50 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA. 64,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1780-2021 – LQ1208-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA. – 0001208-2021 – 64,50

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1779-2021 – ORDEM1206-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0001206-2021 – 776,31 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE SAÚDE. 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER SA 776,31 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1779-2021 – ORDEM1206-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0001206-2021 – 776,31

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1778-2021 – ORDEM1204-2021 – FMS – SINSERV – 0001204-2021 – 22,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16.415.671/0001-53 SINSERV 22,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1778-2021 – ORDEM1204-2021 – FMS – SINSERV – 0001204-2021 – 22,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1734-2021 – LQ0960-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0009539.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 059901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 046.506.695-02 RAFICK SANTOS SOARES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1734-2021 – LQ0960-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0009539.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1704-2021 – LQ1642-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001642-2021 – 2.583,00 – REF.: ISSQN – FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.583,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1704-2021 – LQ1642-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001642-2021 – 2.583,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1703-2021 – LQ1186-2021 – FMS – MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593-3-2021 – 86.100,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID 19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à Maio/2021 14.702.444/0001-37 MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA 86.100,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1703-2021 – LQ1186-2021 – FMS – MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593-3-2021 – 86.100,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1702-2021 – ORDEM1602-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001602-2021 – 275,73 – REF.: ISSQN – FMS 14-239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 275,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1702-2021 – ORDEM1602-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001602-2021 – 275,73

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1701-2021 – LQ1148-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000643-1-2021 – 9.190,98 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO E REGISTRO DE VACINAS CONTRA COVID- 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – CO VID- 19) – ENTREGA ÚNICA 13.326-558/0001-03 COPIADORA ELI LTDA ME 9.190,98 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1701-2021 – LQ1148-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000643-1-2021 – 9.190,98

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1700-2021 – LQ1154-2021 – FMS – FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME – 0000589.1-2021 – 50.320,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA CO VID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME 50.320,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1700-2021 – LQ1154-2021 – FMS – FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME – 0000589.1-2021 – 50.320,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1602-2021 – ORDEM0236-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000236-2021 – 1.085,67 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 1.085,67 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1602-2021 – ORDEM0236-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000236-2021 – 1.085,67

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1601-2021 – LQ1127-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000370.2-2021 – 3.170,33 – REF.: Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2021, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 020/2020 e Contrato nº 001-22/2021. Vigência do contrato: 04/01 à 31/12/2021 Ref. Fevereiro/2021 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 3.170,33 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1601-2021 – LQ1127-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000370.2-2021 – 3.170,33

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2089 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro202 1 Ref. Fevereiro/2021 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2089 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro202 1 Ref. Fevereiro/2021 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1516-2021 – LQ0985-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000550.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59879/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref Março/2021 078.755.455-36 ALEXSANDRO COELHOTAVARES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1516-2021 – LQ0985-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000550.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1515-2021 – LQ1030-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000560.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Enviado Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59879/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 078.755.455-36 ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1515-2021 – LQ1030-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000560.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1514-2021 – LQ0987-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000531.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvatdo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59887/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19. Período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 055.195.365-97 CAROLINE DE JESUS SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP PP 1514-2021 – LQ0987-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000531.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1509-2021 – LQ1034-2021 – FMS -FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1509-2021 – LQ1034-2021 – FMS -FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1511-2021 – LQ1033-2021 – FMS – ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000525.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 857.978.455-71 ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1511-2021 – LQ1033-2021 – FMS – ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000525.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1512-2021 – LQ0988-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Rei, Março/2021 857.978.455-71 ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1512-2021 – LQ0988-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1513-2021 – LQ1032-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000532.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – lEU, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COMID-19 conforme Processo Administrativo n°59887/2020, custeado com recurso do FIAS- Recurso Federal do SUS COVID- 19. Período; Fevereiro a Dezembro/202 t. Ref. Fevereiro/2021 055.195.365-97 CAROLINE DE JESUS SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1513-2021 – LQ1032-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000532.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1508-2021 – LQ0996-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021, Ref. Março/2021 05.420/0855-69 ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1508-2021 – LQ0996-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1507-2021 – LQ1045-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000523.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – [EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 05.420/0855-69 ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1507-2021 – LQ1045-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000523.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1506-2021 – LQ0995-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transposte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n°59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref, Março/2021 08.693/2625-21 BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1506-2021 – LQ0995-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1505-2021 – LQ1044-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref, Fevereiro/2021 08.693/2625-21 BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1505-2021 – LQ1044-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1504-2021 – LQ0994-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVTD- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 06.179/5855-63 ARIANA CAMILO NUNES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1504-2021 – LQ0994-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1503-2021 – LQ1043-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000556.1-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 06.179/5855-63 ARIANA CAMILO NUNES 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1503-2021 – LQ1043-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000556.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1502-2021 – LQ0993-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro á Dezembro/2021. Ref. Março/2021 043.884.805-50 ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1502-2021 – LQ0993-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1501-2021 – LQ1042-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59327/2021, custeado com recurso do EMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro á Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 043.884.805-50 ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1501-2021 – LQ1042-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1500-2021 – LQ0992-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 058/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 89 conforme Processo Administrativo n° 00094/2028, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2028. Ref. Março/2021 031.566.385-52 WESNEY DA SILVA RIBEIRO 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1500-2021 – LQ0992-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1499-2021 – LQ1041-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000538.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 00094/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref, Fevereiro/2021 031.566.385-52 WESNEY DA SILVA RIBEIRO 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1499-2021 – LQ1041-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000538.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1490-2021 – LQ1000-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref Março/2021 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1490-2021 – LQ1000-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1489-2021 – LQ1049-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000527.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1489-2021 – LQ1049-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000527.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1498-2021 – LQ0991-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.3-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021 078.208.925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1498-2021 – LQ0991-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1497-2021 – LQ1040-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000549.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – I, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59894/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; abril a dezembro/2021 Ref. Fevereiro/2021 078.208.925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1497-2021 – LQ1040-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000549.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1496-2021 – LQ0990-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.3-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1496-2021 – LQ0990-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1495-2021 – LQ1039-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS- 000216.2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato a° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1495-2021 – LQ1039-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS- 000216.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1494-2021 – LQ1002-2021 FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.2-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 00681/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021. Ref, Março/2021 034.798.805-92 REBECA CARVALHO RODRIGUES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1494-2021 – LQ1002-2021 FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1493-2021 – LQ1051-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000541.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lati – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 006882021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref Fevereiro/2021 034.798.805-92 REBECA CARVALHO RODRIGUES 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1493-2021 – LQ1051-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000541.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1492-2021 – LQ1001-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n° 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 081.882.715-78 FERNANDA BONFIM ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1492-2021 – LQ1001-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP PP 1491-2021 – LQ1050-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000533.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 081.882.715-78 FERNANDA BONFIM ROCHA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1491-2021 – LQ1050-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000533.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1488-2021 – LQ0999-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Março/2021 048.736.415-51 REGIANE ALVES DE SANTANA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1488-2021 – LQ0999-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1487-2021 – LQ1048-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000521.1-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref Fevereiro/2021 048.736.415-51 REGIANE ALVES DE SANTANA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA -PP 1487-2021 – LQ1048-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000521.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1486-2021 – LQ0998-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Março/2021 038.211.715-98 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1486-2021 – LQ0998-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1485-2021 – LQ1047-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 05 112019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Março/2021 038.211.715-98 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1485-2021 – LQ1047-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1484-2021 – LQ1005-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000540.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref. Fevereiro/2021 046.506.695-02 RAFICK SANTOS SOARES 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1484-2021 – LQ1005-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000540.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1483-2021 – LQ0997-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido UDdi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021 076.317.685-01 ISABELA SANTOS CORREIA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1483-2021 – LQ0997-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP PP 1482-2021 – LQ1046-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000530.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 076.317.685-01 ISABELA SANTOS CORREIA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1482-2021 – LQ1046-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000530.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1474-2021 – LQ0884-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.6-2021 – 1.155,00 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14-239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 1.155,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1474-2021 – LQ0884-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.6-2021 – 1.155,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PP 1473-2021 – LQ0883-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.5-2021 – 13.858,43 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 13.858,43 ENTREGA IMEDIATA PP 1473-2021 – LQ0883-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.5-2021 – 13.858,43

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1406-2021 – LQ1054-2021 – FMS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA – 0000588.1-2021 – 5.120,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA 5.120,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1406-2021 – LQ1054-2021 – FMS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA – 0000588.1-2021 – 5.120,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1376-2021 – LQ1057-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.2-2021 – 213.840,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021. 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 213.840,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP -1376-2021 – LQ1057-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.2-2021 – 213.840,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1375-2021 – LQ1058-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.3-2021 – 264.240,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 10712020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021. 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 264.240,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1375-2021 – LQ1058-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.3-2021 – 264.240,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1347-2021 – LQ0905-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000259.1-2021 – 283.191,10 – REF.: Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do Contrato n°034/2020 SMS,em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus – COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-CO VID-19, período da data de assinatura à dezembro/2021 16.192.623/0001-59 SANTA CASA DE MISERICORDIA 283.191,10 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1347-2021 – LQ0905-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000259.1-2021 – 283.191,10

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1346-2021 – LQ0734-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.2-2021 – 236,60 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus -COVIDI9, através do contrato n°108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-I9 Repasse Federal, período; da data de assinatura á agosto/2021. 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 236,60 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1346-2021 – LQ0734-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.2-2021 – 236,60

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1345-2021 – ORDEM1014-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001014-2021 – 59,15– REF.: ISSQN-FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 59,15 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1345-2021 – ORDEM1014-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001014-2021 – 59,15

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA PP 1344-2021 – LQ0733-2021 – FMS – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – 0000201.1-2021 – 946,40 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID 19, através do l termo aditivo ao contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, respaldado em Perecer Jurídico nº 323/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 52231/2020, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à agosto/2021 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 946,40 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1344-2021 – LQ0733-2021 – FMS – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – 0000201.1-2021 – 946,40

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1343-2021 – LQ0749-2021 – FMS- MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA – 00009567.1-2021 – 6.500,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-I9 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 96.827.563/0001-27 MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA 6.500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1343-2021 – LQ0749-2021 – FMS- MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA – 00009567.1-2021 – 6.500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1341-2021 – ORDEM1209-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001209-2021 – 24.311,03– REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 24.311,03 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1341-2021 – ORDEM1209-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001209-2021 – 24.311,03

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1342-2021 – ORDEM1081-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001081-2021 – 533,91– REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE. 19.449.077/0001-71 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 533,91 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1342-2021 – ORDEM1081-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001081-2021 – 533,91

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1328-2021 – LQ0840-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.4-2021 – 4.756,90 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 4.756,90 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1328-2021 – LQ0840-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.4-2021 – 4.756,90

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1295-2021 – LQ0773-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.2-2921 – 3.364,59 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 3.364,59 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1295-2021 – LQ0773-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.2-2921 – 3.364,59

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1283-2021 – LQ0813-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 000042.4-2021 – 10.143,71 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578-0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 10.143,71 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1283-2021 – LQ0813-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 000042.4-2021 – 10.143,71

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1282-2021 – ORDEM1120-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001120-2021 – 109,86 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 109,86 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1282-2021 – ORDEM1120-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001120-2021 – 109,86

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1281-2021 – LQ0812-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.3-2021 – 218.685,41 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 218.685,41 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1281-2021 – LQ0812-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.3-2021 – 218.685,41

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1243-2021 – LQ0781-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.3-2021 – 6.201,45 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 6.201,45 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1243-2021 – LQ0781-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.3-2021 – 6.201,45

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1334-2021 – LQ0903-2021 – FMS – FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000642.1-2021 – 606.728,40 – REF.: Prestação de serviço de saúde para desenvolver todas as ações e serviços de saúde atribuídos ao Hospital Esaú Matos e ao Laboratório Central Municipal (hospitalares e/ou ambulatoriais, de apoio diagnóstico e/ou terapêutico e laboratoriais), através do 17° Termo Aditivo ao contrato n° 141/2016 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus – COVID 19, respaldado em Parecer Jurídico n° 027/2021-PGM/SMS e Processo Administrativo n°8351/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-COVID 19, período; da data de assinatura à maio/2021. 15.329.734/0001-96 FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA 606.728,40 ENTREGA IMEDIATA PP 1334-2021 – LQ0903-2021 – FMS – FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000642.1-2021 – 606.728,40

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1117-2021 – LQ0703-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00094/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Fevereiro/2021 031.566.385-52 WESNEY DA SILVA RIBEIRO 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1117-2021 – LQ0703-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1116-2021 – ORDEM0965-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000965-2021 – 2.845,80 – REF.: ISSQN – FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.845,80 ENTREGA IMEDIATA PP 1116-2021 – ORDEM0965-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000965-2021 – 2.845,80

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1115-2021 – LQ0695-2021 – FMS – MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA – 0000593.1-2021 – 94.860,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19 através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura á Maio/2021. 24.702.444/0001-37 MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA 94.860,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1115-2021 – LQ0695-2021 – FMS – MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA – 0000593.1-2021 – 94.860,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1114-2021 – LQ0702-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.2-2021 – 2.030,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através do contrato nº 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2021. 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.030,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1114-2021 – LQ0702-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.2-2021 – 2.030,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1113-2021 – LQ0698-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.2-2021 – 1.584,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID-19, através do contrato n° 49/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid-19), período; da data de assinatura à outubro/2021. 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.584,34 ENTREGA IMEDIATA PP 1113-2021 – LQ0698-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.2-2021 – 1.584,34

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1112-2021 – ORDEM0967-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000967-2021 – 240,00 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 240,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1112-2021 – ORDEM0967-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000967-2021 – 240,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1111-2021 – LQ0696-2021 – FMS – MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593.2-2021 – 8.000,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à Maio/2021 24.702.444/0001-37 MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1111-2021 – LQ0696-2021 – FMS – MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593.2-2021 – 8.000,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1110-2021 – ORDEM0855-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 00008552021 – 510,30 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 510,30 ENTREGA IMEDIATA PP 1110-2021 – ORDEM0855-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 00008552021 – 510,30

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1109-2021 – LQ0605-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000477.1-2021 – 17.010,05 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA REGISTRO DE VACINAS E DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SALDE, CUSTEADO COM CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-I 9 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 13.326.558/0001-03 COPIADORA ELI LTDA ME 17.010,05 ENTREGA IMEDIATA PP 1109-2021 – LQ0605-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000477.1-2021 – 17.010,05

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1108-2021 – ORDEM0936-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000936-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF P. JURIDICA – FMS. 14.239.518/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.772,86 ENTREGA IMEDIATA PP 1108-2021 – ORDEM0936-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000936-2021 – 2.772,86

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1107-2021 – ORDEM0935-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000935-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.545,73 ENTREGA IMEDIATA PP 1107-2021 – ORDEM0935-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000935-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1106-2021 – LQ0677-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.2-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapeutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período: da data de assinatura à dezembro/2021. 14.273.957/0001-16 UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 184.857,55 ENTREGA IMEDIATA PP 1106-2021 – LQ0677-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.2-2021 – 184.857,55

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1104-2021 – LQ0275-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000275-2021 – 874,07 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 874,07 ENTREGA IMEDIATA PP 1104-2021 – LQ0275-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000275-2021 – 874,07

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA PP 1105-2021 – LQ0595-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Iodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 054.200.855-69 ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1105-2021 – LQ0595-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1103-2021 – LQ0623-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048.1-2021 – 2.405,37 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) 13° SALÁRIO – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-19 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 2.405,37 ENTREGA IMEDIATA PP 1103-2021 – LQ0623-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048.1-2021 – 2.405,37

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1102-2021 – ORDEM0091-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000091-2021 – 719,48 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 719,48 ENTREGA IMEDIATA PP 1102-2021 – ORDEM0091-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000091-2021 – 719,48

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1101-2021 – ORDEM0239-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000239-2021 – 16.670.26 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 16.670.26 ENTREGA IMEDIATA PP 1101-2021 – ORDEM0239-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000239-2021 – 16.670.26

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1100-2021 – LQ0614-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008.2-2021 – 48.613,11 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-19 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 48.613,11 ENTREGA IMEDIATA PP 1100-2021 – LQ0614-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008.2-2021 – 48.613,11

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1064-2021 – LQ0694-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.1-2021 – 763.840,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato nº 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021. 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 763.840,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1064-2021 – LQ0694-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.1-2021 – 763.840,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1063-2021 – LQ0693-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0001754.3-2020 – 244.160,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 4° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado no Parecer Jurídico n° 241/2020-PGM/SMS e Processo administrativo n° 47860/2020, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS –Covid-19, período; da data de assinatura á dezembro/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 244.160,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1063-2021 – LQ0693-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0001754.3-2020 – 244.160,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1058-2021 – LQ0590-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000545.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021, Ref. Fevereiro/2021 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 1058-2021 – LQ0590-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000545.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0960-2021 – LQ0570-2021 – FMS – GILENO RAMOS DE JESUS – 0000120.1-2021 – 2.400,00 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento da equipe do Centro de Atendimento Municipal ao Coronavírus – COVID-19,através do contrato n° 030/2021 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura á dezembro/2021 Ref. Janeiro/2021 29.001.653/0001-77 GILENO RAMOS DE JESUS 2.400,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0960-2021 – LQ0570-2021 – FMS – GILENO RAMOS DE JESUS – 0000120.1-2021 – 2.400,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0959-2021 – LQ0588-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°00681/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro 2021. Ref. Fevereiro/2021 034.798.805-92 REBECA CARVALHO RODRIGUES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0959-2021 – LQ0588-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0958-2021 – LQ0591-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000539.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SM S, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 059901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref. Fevereiro/2021 046.506.695-02 RAFICK SANTOS SOARES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0958-2021 – LQ0591-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000539.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0957-2021 – LQ0593-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período: Fevereiro à Dezembro/2021. Ref.Fevereiro/2021 048.736.415-51 REGIANE ALVES DE SANTANA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0957-2021 – LQ0593-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0956-2021 – LQ0594-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 076.317.685-01 ISABELA SANTOS CORREIA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0956-2021 – LQ0594-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0955-2021 – LQ0596-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/202 1. Ref. Fevereiro/2021 061.795.855-63 ARIANA CAMILO NUNES 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0955-2021 – LQ0596-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0954-2021 – LQ0589-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 857.978.455-71 ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0954-2021 – LQ0589-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0953-2021 – LQ0592-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Fevereiro/2021 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0953-2021 – LQ0592-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0952-2021 – LQ0633-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 081.882.715-78 FERNANDA BONFIM ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0952-2021 – LQ0633-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0768-2021 – LQ0434-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0768-2021 – LQ0434-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0767-2021 – LQ0435-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0767-2021 – LQ0435-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0766-2021 – LQ0433-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio à estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal o SUS COVID-19, Repasse Federal, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref.Janeiro/2021 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0766-2021 – LQ0433-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á março/2021. Ref. Fevereiro/2021 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á março/2021. Ref. Fevereiro/2021 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0763-2021 – LQ0436-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0763-2021 – LQ0436-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0769-2021 – LQ0407-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0769-2021 – LQ0407-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0761-2021 – LQ0408-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEI, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conformeProcesso Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0761-2021 – LQ0408-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0760-2021 – LQ0412-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 043.884.805-50 ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0760-2021 – LQ0412-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0761-2021 – LQ0406-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 000016.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período: Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0761-2021 – LQ0406-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 000016.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0759-2021 – LQ0413-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Fevereiro/2021 043.884.805-50 ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0759-2021 – LQ0413-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0758-2021 – LQ0409-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio à estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59327/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 043.884.805-50 ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0758-2021 – LQ0409-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0757-2021 – LQ0366-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0757-2021 – LQ0366-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á Dezembro/2021, Ref. Janeiro/2021 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0756-2021 – LQ0285-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2921- 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 86.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0756-2021 – LQ0285-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2921- 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0754-2021 – LQ0423-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – JEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-1 9 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. 07.820/8925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0754-2021 – LQ0423-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0753-2021 – LQ0424-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do Contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021. 07.820/8925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0753-2021 – LQ0424-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0752-2021 – LQ0522-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-1 9 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021 07.820/8925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0752-2021 – LQ0522-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PP 0715-2021 – ORDEM0559-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000559-2021 – 333,51 – REF.: ISSQN – FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 333,51 ENTREGA IMEDIATA PP 0715-2021 – ORDEM0559-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000559-2021 – 333,51

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA PP 0714-2021 – LQ0378-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000345.1-2021 – 11.117,00 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REFERENTES AO CORONAVIRUS/COVID 19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO FMS (SUS – COVID 19) – ENTREGA ÚNICA. 13.326.558/0001-03 COPIADORA ELI LTDA ME 11.117,00 ENTREGA IMEDIATA PP 0714-2021 – LQ0378-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000345.1-2021 – 11.117,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0713-2021 – LQ0373-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085.1-2021 – 726.80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, através do 1º termo aditivo contrato n° 106/2020 SMS, respaldado em Parecer jurídico n° 256/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n 52225/2020, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período;ass à fev/2021. 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 726,80 ENTREGA IMEDIATA PP 0713-2021 – LQ0373-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085.1-2021 – 726.80

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0712-2021 – LQ0450-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000194.1-2021 – 9.963,00 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através 01° Termo Aditivo ao contrato n° 142/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 322/2020-PGM/SMS e Processo administrativo n°56128/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-1 9, período; da data de assinatura à maio/2021. 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 9.963,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0712-2021 – LQ0450-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000194.1-2021 – 9.963,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0711-2021 – ORDEM0455-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000455-2021 – 56,19 – REF.: ISSQN – FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 56,19 ENTREGA IMEDIATA PP 0711-2021 – ORDEM0455-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000455-2021 – 56,19

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0710-2021 – LQ0278-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.1-2021 – 1.123,85 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus-COVID-19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à agosto/2021. 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 1.123,85 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0710-2021 – LQ0278-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.1-2021 – 1.123,85

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0709-2021 – LQ0448-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.1-2021 – 1.796,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicina!, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID-19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2021. 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.796,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0709-2021 – LQ0448-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.1-2021 – 1.796,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0700-2021 – LQ0515-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.4-2021 – 866,25 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 866,25 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0700-2021 – LQ0515-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.4-2021 – 866,25

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0699-2021 – LQ0514-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.3-2021 – 14.004.32 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 14.004,32 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0699-2021 – LQ0514-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.3-2021 – 14.004.32

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0607-2021 – ORDEM0237-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. – 0000237-2021 – 129,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 129,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0607-2021 – ORDEM0237-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. – 0000237-2021 – 129,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0606-2021 – ORDEM0235-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0000235-2021 – 614,10 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER SA 614,10 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0606-2021 – ORDEM0235-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0000235-2021 – 614,10

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0605-2021 – ORDEM0234-2021 – FMS – SINSERV – 0000234-2021 – 22,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16.415.671/0001-53 SINSERV 22,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0605-2021 – ORDEM0234-2021 – FMS – SINSERV – 0000234-2021 – 22,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 533,91 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 25.147,93 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 25.147,93 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 25.147,93

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 1.599,16 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID- 19, através do contrato nº 849/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid-19), período; da data de assinatura à outubro/2021. 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.221,34 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.545,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF PJURIDICA – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.772,86 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n°036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o coma vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período: da data de assinatura à dezembro/2021 14.273.957/0001-16 UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 184.857,55 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 533,91 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 1.599,16 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000238-2021 – 25.147,93 – REF.: PAGA-SE 05 CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 25.147,93 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000238-2021 – 25.147,93

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID-19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid- 19), período; da data de assinatura à outubro/2021. 00.394.528/0001-92 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.221,34 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF PJURIDICA – FMS 14.273.957/0001-16 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.772,86 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.545,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n°036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à dezembro/2021 14.273.957/0001-16 UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 184.857,55 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0460-2021 – LQ0142-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.2.2021 – 11.268,42 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 11.268,42 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0460-2021 – LQ0142-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.2.2021 – 11.268,42

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0428-2021 – LQ0069-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.1.2021 – 1.480,17 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 1.480,17 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0428-2021 – LQ0069-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.1.2021 – 1.480,17

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0417-2021 – LQ0116-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.2.2021 – 9.948,28 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 9.948,28 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0417-2021 – LQ0116-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.2.2021 – 9.948,28

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0416-2021 – ORDEM0148-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000148.2021 – 307,62 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 307,62 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0416-2021 – ORDEM0148-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000148.2021 – 307,62

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0415-2021 – LQ0115-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA -0000038.1.2021 – 218.262,32 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 218.262,32 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0415-2021 – LQ0115-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA -0000038.1.2021 – 218.262,32

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0371-2021 – LQ0067-2021 – FOLPAG – FMS – COMISSIONADOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.1.2021 – 6.201,45 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1 4.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 6.201,45 ENTREGA IMEDIATA PP 0371-2021 – LQ0067-2021 – FOLPAG – FMS – COMISSIONADOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.1.2021 – 6.201,45

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0301-2021 – ORDEM0019-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000019.2021 – 240,00 – REF.: ISSQN – FMS. 00.394.528/0001-92 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 240,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0301-2021 – ORDEM0019-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000019.2021 – 240,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0300-2021 – LQ0015-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001023.11.2020 – 8.000,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0300-2021 – LQ0015-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001023.11.2020 – 8.000,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0285-2021 – ORDEM0011-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000011.2021 – 2.831,40 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 2.831,40 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0285-2021 – ORDEM0011-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000011.2021 – 2.831,40

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0284-2021 – LQ0010-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001854.2.2020 – 94.380,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos ou confirmados da COVID19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato n° 115/2020-SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, respaldado em Parecer Jurídico nº 251/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 37627/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID). 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 94.380,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0284-2021 – LQ0010-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001854.2.2020 – 94.380,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0282-2021 – ORDEM10035-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0010035.2020 – 13.366,15 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 13.366,15 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0282-2021 – ORDEM10035-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0010035.2020 – 13.366,15

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0283-2021 – ORDEM9770-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0009770.2020 – 713,08 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 713,08 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0283-2021 – ORDEM9770-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0009770.2020 – 713,08

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0281-2021 – LQ0009-2021 – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – FMS – 0000008.1.2021 – 34.807,29 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) -Secretaria Municipal de Saúde. COVID- 19. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 34.807,29 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0281-2021 – LQ0009-2021 – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – FMS – 0000008.1.2021 – 34.807,29

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0261-2021 – LQ0055-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.2.2021 – 0110055.2021 – PMVC – 787,50 – REF.: Histórico: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 787,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0261-2021 – LQ0055-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.2.2021 – 0110055.2021 – PMVC – 787,50

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0260-2021 – LQ0054-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.1.2021 – PMVC – 11.358,29 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 11.358,29 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO PP 0260-2021 – LQ0054-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.1.2021 – PMVC – 11.358,29

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0010307.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 51,50 – REF.: ISSQN- FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 51,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0010307.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 51,50

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0001333.1.2020 -JURACY OLIVEIRA SANTOS – 2.575,00 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento das equipes do CAPS, através do 01° Termo Aditivo ao contrato n° 026/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 183/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 31271, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020. 08.671.325/0001-08 JURACY OLIVEIRA SANTOS 2.575,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0001333.1.2020 -JURACY OLIVEIRA SANTOS – 2.575,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0204-2021 – LQ7001-2020 – FMS – 0000937.8.2020 – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 726,80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19. Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP 0204-2021 – LQ7001-2020 – FMS – 0000937.8.2020 – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 726,80

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0203-2021 – ORDEM10033-2020 – FMS – 0010033.2020 – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA – 129,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 129,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0203-2021 – ORDEM10033-2020 – FMS – 0010033.2020 – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA – 129,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0202-2021 – ORDEM10030-2020 – FMS – 0010030.2020 – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL – 235,60 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02.528.151/0001-42 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL 235,60 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0202-2021 – ORDEM10030-2020 – FMS – 0010030.2020 – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL – 235,60

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0201-2021 – ORDEM10029-2020 – FMS – 0010029.2020 – SINSERV – 20,90 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16.415.671/0001-53 SINSERV 20,90 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0201-2021 – ORDEM10029-2020 – FMS – 0010029.2020 – SINSERV – 20,90

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0199-2021 – ORDEM10031-2020 – FMS – 0010031.2020 – BANCO SANTANDER SA _ 776,31 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER SA 776,31 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 0199-2021 – ORDEM10031-2020 – FMS – 0010031.2020 – BANCO SANTANDER SA _ 776,31

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0092-2021 – LQ7105-2020 – FMS – 0001648.4.2020 – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME _ 8.856,00 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS- Repasse Federal do SUS-COVID 19, período; da data de assinatura á dezembro/2020 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 8.856,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP 0092-2021 – LQ7105-2020 – FMS – 0001648.4.2020 – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME _ 8.856,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10201-2020 – LQ7004-2020 – FMS – 001178.6.2020 – LQ 0007004.2020 – bolsa auxílio – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020 85.797.845.571 ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10201-2020 – LQ7004-2020 – FMS – 001178.6.2020 – LQ 0007004.2020 – bolsa auxílio

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10122-2020 – LQ7020-2020 – FMS – 0001385.5.2020 – 007020.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 01.926.255.518 SIRLEIS SANTOS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10122-2020 – LQ7020-2020 – FMS – 0001385.5.2020 – 007020.2020 – bolsa auxílio

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10118-2020 – LQ7005-2020 – FMS – 0001500.4.2020 -007005.2020 – – bolsa auxílio – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 02.063.559.554 MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP 10118-2020 – LQ7005-2020 – FMS – 0001500.4.2020 -007005.2020 – 500,00 – bolsa auxílio

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS – 0001943.1.2020 – 0007095.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à dezembro/2020 14.273.957.0001.16 UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 369.715,10 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS – 0001943.1.2020 – 0007095.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010237.2020 – REF.: ISSQN – FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 11.091,45 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010237.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010238.2020 – 5.545,73 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – REF.: IRRF P.JURIDICA- FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.545,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010238.2020 – 5.545,73 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10114-2020 – LQ7090-2020 – FMS – 0001949.1.2020 – 0007090.2020 – REF.: Prestação de serviço para desenvolver todas as ações e serviços de saúde atribuídos ao Hospital Esaú Matos e ao Laboratório Central Municipal (hospitalares e/ou ambulatoriais, de apoio diagnóstico e/ou terapêutico e laboratoriais), através do 16° Termo Aditivo ao contrato n° 141/2016 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, respaldado em Parecer Jurídico n° 311 /2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 61236/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-COVID 19, período: da data de assinatura à dezembro/2020 15.329.734/0001-96 FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA 950.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10114-2020 – LQ7090-2020 – FMS – 0001949.1.2020 – 0007090.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10094-2020 – LQ7006-2020 – FMS – 0001180.6.2020 – 0007006.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10094-2020 – LQ7006-2020 – FMS – 0001180.6.2020 – 0007006.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10034-2020 – LQ7026-2020 – FMS – 0001128.7.2020 – 0007026.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Junho à Dezembro/2020 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10034-2020 – LQ7026-2020 – FMS – 0001128.7.2020 – 0007026.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020 -– REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS , conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto á Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 089.016.805-99 DANIELLY BORGES DOS SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10019-2020 – LQ7019-2020 – FMS – 001126.7.2020 – 0007019.2020 – 500,0 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10018-2020 – LQ6995-2020 – FMS – 0001793.2.2020 – 0006995.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde –SMS, conforme Processo Administrativo n°42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período: novembro e dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 064.464.825.23 MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10018-2020 – LQ6995-2020 – FMS – 0001793.2.2020 – 0006995.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10014-2020 – LQ6988-2020 – FMS – 0001181.6.2020 – 006988.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10014-2020 – LQ6988-2020 – FMS – 0001181.6.2020 – 006988.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10013-2020 – LQ7009-2020 – FMS – 0001381.5.2020 – 0007009.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 078.208.925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10013-2020 – LQ7009-2020 – FMS – 0001381.5.2020 – 0007009.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10012-2020 – LQ7007-2020 – FMS – 0001331.5.2020 – 007007.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 055.195.365-97 CAROLINE DE JESUS SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10012-2020 – LQ7007-2020 – FMS – 0001331.5.2020 – 007007.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10008-2020 – LQ7022-2020 – FMS 0001383.5.2020 – BRUNNA SANTOS OLIVEIRA – 073.291.255-55 – 0007022.2020 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nivel Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 073.291.255-55 BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10008-2020 – LQ7022-2020 – FMS 0001383.5.2020 – BRUNNA SANTOS OLIVEIRA – 0007022.2020 – 500,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10010-2020 – LQ7001-2020 – FMS – 0001664.3.2020 – 007001.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19. Período: de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10010-2020 – LQ7001-2020 – FMS – 0001664.3.2020 – 007001.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10009-2020 – LQ6998-2020 – FMS – 0001666.3.2020 – 0006998.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período: de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10009-2020 – LQ6998-2020 – FMS – 0001666.3.2020 – 0006998.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9952-2020 – LQ6760-2020 – FMS – 0001801.1.2020 – ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006760.2020 – 318.954,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA. 89.586.280/002-97 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 318.954,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9952-2020 – LQ6760-2020 – FMS – 0001801.1.2020 – ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006760.2020 – 318.954,00

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9951-2020 – LQ6862-2020 – FMS_001790.1.2020_006862.2020_LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA_1.200.000,00_ REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS — COVID-19) – ENTREGA ÚNICA 39.808.530/0001-04 LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1.200.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9951-2020 – LQ6862-2020 – FMS_001790.1.2020_006862.2020_LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA_1.200.000,00_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9950-2020 – LQ6644-2020 – FMS – 0001370.1.2020 – 006644.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SWITCH PORTAS 10/100/1000 MBPS), UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COIVID- 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 038/2020 E COMPRA N° 038/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-1 9). 06.135.679/0001-02 DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME 1.270,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9950-2020 – LQ6644-2020 – FMS – 0001370.1.2020 – 006644.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9930-2020 – LQ6865-2020 – FMS – 001754.1.2020 – 0006865.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 020 Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 19.840,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9930-2020 – LQ6865-2020 – FMS – 001754.1.2020 – 0006865.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9907-2020 – ORDEM10034-2020 – FMS – 0009828.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 277,38 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9907-2020 – ORDEM10034-2020 – FMS – 0009828.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9906-2020 – ORDEM9769-2020 – FMS – 0009769.2020 [R$ 535,67] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 535,67 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9906-2020 – ORDEM9769-2020 – FMS – 0009769.2020 [R$ 535,67]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9905-2020 – ORDEM9828-2020 – FMS – 0010034.2020 – [R$ 11.730,63] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 11.730,63 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9905-2020 – ORDEM9828-2020 – FMS – 0010034.2020 – [R$ 11.730,63]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9848-2020 – LQ6779-2020 – FMS – 0001288.15.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 006779.2020 – [R$ 6.201,45] – REF.: IRRF FÍSICA – FMS 535,67 – INSS FOLHA DE PAGAMENTO- 713,08 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 6.201,45 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9848-2020 – LQ6779-2020 – FMS – 0001288.15.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 006779.2020 – [R$ 6.201,45]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9839-2020 – LQ6918-2020 – FOLPAG – FMS – 001280.12.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0006917.2020 – [R$ 155.976,77] – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 155.976,77 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9839-2020 – LQ6918-2020 – FOLPAG – FMS – 001280.12.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0006917.2020 – [R$ 155.976,77]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9838-2020 – ORDEM9946-2020 – FOLPAG – FMS – 0009946.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 97,24] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 97,24 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9838-2020 – ORDEM9946-2020 – FOLPAG – FMS – 0009946.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 97,24]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9837-2020 – LQ6917-2020 – FOLPAG – FMS – 0001288.17.2020 – 0006918.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 9.072.61] – REF.: CONSIG. SANTANDER – FMS 614,10 -VALE TRANSPORTE – FMS 68,29 IRRF – FISICA- FMS 305,60 INSS FOLHA DE PAGAMENTO – FMS 811,23 – CONTRIBUICOES SINSERV – FMS 20,90 – Total 1.820,12 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 9.072.61 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9837-2020 – LQ6917-2020 – FOLPAG – FMS – 0001288.17.2020 – 0006918.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 9.072.61]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9774-2020 – LQ6935-2020 – FMS – 001295.4.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006866.2020 – [R$ 183.440,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 183.440,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9774-2020 – LQ6935-2020 – FMS – 001295.4.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006866.2020 – [R$ 183.440,00]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9773-2020 – LQ6866-2020 – FMS – 0001295.5.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006867.2020 [R$ 19.920,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 2º Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 19.920,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9773-2020 – LQ6866-2020 – FMS – 0001295.5.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006867.2020 [R$ 19.920,00]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9772-2020 – LQ6867-2020 – FMS – 0001295.6.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006868.2020 [R$ 336.960,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020- PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 336.960,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9772-2020 – LQ6867-2020 – FMS – 0001295.6.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006868.2020 [R$ 336.960,00]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9771-2020 – LQ6868-2020 – FMS – 0001295.7.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006935.2020 – [R$ 434.160,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde- SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 434.160,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9771-2020 – LQ6868-2020 – FMS – 0001295.7.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006935.2020 – [R$ 434.160,00]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9762-2020 – ORDEM9083-2020 -FMS_0001282.5.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_0006854.2020_35.372,81_ – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 35.372,81 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9762-2020 – ORDEM9083-2020 – FMS_0001282.5.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_0006854.2020_35.372,81_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9761-2020 – ORDEM8952-2020 – FMS_0008952.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_713,08_ – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 713,08 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9761-2020 – ORDEM8952-2020 – FMS_0008952.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_713,08_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9760-2020 – LQ6854-2020 – FMS_0009083.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_13.160,22_- REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 13.160,22 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9760-2020 – LQ6854-2020 – FMS_0009083.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_13.160,22_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9758-2020 – LQ6732-2020 – FMS__001800.1.2020_006732.2020_CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA_137.185,00_ REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS COVID19) – ENTREGA ÚNICA. 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA 137.185,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9758-2020 – LQ6732-2020 – FMS__001800.1.2020_006732.2020_CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA_137.185,00_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9754-2020 – LQ6756-2020 – FMS – _0001803.1.2020_0006756.2020_DROGAFONTE LTDA_107.260,00_ REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19 – SCTIE), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID19)- ENTREGA ÚNICA 08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA 107.260,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9754-2020 – LQ6756-2020 – FMS – _0001803.1.2020_0006756.2020_DROGAFONTE LTDA_107.260,00_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9692-2020 – LQ6730-2020 – FMS__0001854.1.2020_0006730.2020_MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA_35.120,00_ REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato n° 115/2020-SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, respaldado em Parecer Jurídico n° 251/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 37627/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à dezembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA 35.120,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9692-2020 – LQ6730-2020 – FMS__0001854.1.2020_0006730.2020_MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA_35.120,00__

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9683-2020 – ORDEM9829-2020 – FMS__0001281.6.2020_006846.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_1.293,64_ – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO-DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.293,64 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9683-2020 – ORDEM9829-2020 – FMS__0001281.6.2020_006846.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_1.293,64_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9682-2020 – LQ6846-2020 – FMS__0009829.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_431,07_ – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 431,07 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9682-2020 – LQ6846-2020 – FMS__0009829.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_431,07_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_- REF.: INSS FOLHA DE PAGAMENTO FMS 9,40 Total 9,40 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 5.935,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_5.935,80_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_- REF.: INSS FOLHA DE PAGAMENTO FMS 9,40 Total 9,40 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 104,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9644-2020 – ORDEM9704-2020 – FMS__0001023.10.2020_006733.2020_MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA_8.000,00_ – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9644-2020 – ORDEM9704-2020 – FMS__0001023.10.2020_006733.2020_ MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA_8.000,00_

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9623-2020 – ORDEM9636-2020 – FMS – 0009636.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_ 29,58 – REF.: ISSQN – FMS. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 29,58 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9623-2020 – ORDEM9636-2020 – FMS – 0009636.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_ 29,58

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9622-2020 – LQ6667-2020 – FMS – 0000938.7.2020-006667.2020_STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA_- 591,50 REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através do contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período: da data de assinatura à dezembro/2020. 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 591,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9622-2020 – LQ6667-2020 – FMS – 0000938.7.2020-006667.2020_STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA_- 591,50

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 00081781.2020 – 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB 879,54 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 00081781.2020 – 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 001838.1.2020 – 0006344.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020, Período: 12/11 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB 1.009,87 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 001838.1.2020 – 0006344.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS -00081781.2020 – proc 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 879,54 ENTREGA IMEDIATA PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS -00081781.2020 – proc 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS – 0001838.1.2020 – 0006344.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020, Período: 12/11 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 1.009,87 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS – 0001838.1.2020 – 0006344.

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9606-2020 – LQ6700-2020 – FMS – 001625.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SCANNER DEPARTAMENTAL), UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 28.584.157/0002-01 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 2.577,99 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9606-2020 – LQ6700-2020 – FMS – 001625.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009799.2020 – REF.: ISSQN-FMS 14.239.578/0001-00 PMVC 240,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009799.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009704.2020 – REF.: ISSQN-FMS 14.239.578/0001-00 PMVC 2.797,20 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009704.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 001023.9.2020 – LQ 006729.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 58.120,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 001023.9.2020 – LQ 006729.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 0001023.10.2020 – LQ0006733.2020 REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n°115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 0001023.10.2020 – LQ0006733.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LQ 0006684.2020 – 001281.5.2020 – EMPENHO POR ESTIMATlVA – CONTRIBUIÇÃO PARAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIACOVID-19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 3.595,20 ENTREGA IMEDIATA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LQ 0006684.2020 – 001281.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008921.2020 – 0008921.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.010,02 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008921.2020 – 0008921.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008884.2020 – 0008884.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 437,73 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008884.2020 – 0008884.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9591-2020 – LQ6684-2020 – FMS – 0001281.5.2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PARAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIACOVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 3.595,20 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9591-2020 – LQ6684-2020 – FMS – 0001281.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9552-2020 – LQ6708-2020 – FMS – 0001774.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (100 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GELCOM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID- 19). 26.080.840/0001-03 A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.900,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9552-2020 – LQ6708-2020 – FMS – 0001774.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9495-2020 – LQ6671-2020 – FMS – 0001763.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ANTÍGENO DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGC/IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-CO-V-2), DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 289/2020 E PARECER JURÍDICO N°233/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19). 20.001.049/0001-76 LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO 1.550.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9495-2020 – LQ6671-2020 – FMS – 0001763.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9494-2020 – LQ6654-2020 – FMS – 0001791.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID- 19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS COVID-19)- ENTREGA ÚNICA. 31.556.536/0001-11 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 177.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9494-2020 – LQ6654-2020 – FMS – 0001791.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6710-2020 – FMS PLAY S -001776.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (50 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO N° 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19). 26.080.840/0001-03 A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 9.950,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6710-2020 – FMS PLAY S -001776.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6714-2020 – FMS – 0001775.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (50 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA Nº DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO N° 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID- 19). 26.080.840/0001-03 A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 9.950,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6714-2020 – FMS – 0001775.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9491-2020 – LQ6705-2020 – FMS – 001758.1.12020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 COMPUTADORES BÁSICO), PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS FEDERAL SUS – COVID-19)- ENTREGA ÚNICA. 00.066.716/0003-53 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5.669,20 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9491-2020 – LQ6705-2020 – FMS – 001758.1.12020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9490-2020 – LQ6462-2020 – FMS – 0001626.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SCANNER DEPARTAMENTAL), UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CATA, PARA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID19- REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 28.584.157/0002-01 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 2.577,99 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9490-2020 – LQ6462-2020 – FMS – 0001626.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9372-2020 – LQ6600-2020 – FMS 0001816.1. 2020 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS ( Covid-19 ), período: da data de assinatura à dezembro/2020 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.500,87 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9372-2020 – LQ6600-2020 – FMS 0001816.1. 2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9371-2020 – LQ6617-2020 – FMS – 000911.5.2020 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.225,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9371-2020 – LQ6617-2020 – FMS – 000911.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9370-2020 – LQ6616-2020 – FMS – 0001648.3.2020 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recursos do FMS-Repasse Federal do SUS-CO VID 19, período: da data de assinatura á dezembro/2020 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 12.959,28 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9370-2020 – LQ6616-2020 – FMS – 0001648.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9369-2020 – LQ6587-2020 – FMS – 0001831.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COIVID-19 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N° 246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 14.999.296/0001-00 CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA 4.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9369-2020 – LQ6587-2020 – FMS – 0001831.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9368-2020 – LQ6606-2020 – FMS – 0001691.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 18.079,02 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9368-2020 – LQ6606-2020 – FMS – 0001691.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9367-2020 – ORDEM9080-2020 – FMS – 0009080.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 947,15 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9367-2020 – ORDEM9080-2020 – FMS – 0009080.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9366-2020 – LQ6591-2020 – FMS – 0001838.2.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação a° IN 001/2020. Período: 12/11 à 31/12/2020 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 4.220,85 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9366-2020 – LQ6591-2020 – FMS – 0001838.2.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9365-2020 – LQ9078-2020 – FMS – 0009078.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16.415.671/0001-53 SINSERV 20,90 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9365-2020 – LQ9078-2020 – FMS – 0009078.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9364-2020 – ORDEM9079-2020 – FMS – 0009079.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER SA 614,10 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9364-2020 – ORDEM9079-2020 – FMS – 0009079.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9363-2020 – LQ9081-2020 – FMS – 000908.1.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 129,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9363-2020 – LQ9081-2020 – FMS – 000908.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9315-2020 – LQ6589-2020 – FMS – 001898.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 — REPASSE FEDERAL – SUS) – ENTREGA ÚNICA 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9315-2020 – LQ6589-2020 – FMS – 001898.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9294-2020 – LQ6515-2020 – FMS – 0000937.7.2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19 – Repasse Federal, período: da data de assinatura à dezembro/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9294-2020 – LQ6515-2020 – FMS – 0000937.7.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9293-2020 – LQ6528-2020 – FMS – 001804.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19—REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGAUJNICA 14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS 12.110,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9293-2020 – LQ6528-2020 – FMS – 001804.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9292-2020 – LQ6519-2020 – FMS – 001802.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID 19) – ENTREGA ÚNICA 96.827.563/0001-27 MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA 108.710,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9292-2020 – LQ6519-2020 – FMS – 001802.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9275-2020 – LQ6536-2020 – FMS – 001295.3.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade á prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 136.720,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9275-2020 – LQ6536-2020 – FMS – 001295.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9274-2020 – LQ6535-2020 – FMS – 0000936.6.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 7.280,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9274-2020 – LQ6535-2020 – FMS – 0000936.6.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9273-2020 – LQ6570-2020 – FMS – 0001313.3.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 3° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 184/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 33683/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, custeado com recurso do FMS – Recurso Federal do SUS-(COVID-19), período: da data de assinatura à outubro/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 864.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9273-2020 – LQ6570-2020 – FMS – 0001313.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9252-2020 – LQ6608-2020 – FMS – 0001829.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N°246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19—REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 14.999.296/0001-00 CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA 9.600,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9252-2020 – LQ6608-2020 – FMS – 0001829.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9251-2020 – LQ6586-2020 – FMS – 0001830.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÂO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N°246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 14.999.296/0001-00 CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA 4.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9251-2020 – LQ6586-2020 – FMS – 0001830.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9231-2020 – ORDEM9475-2020 – FMS [PMVC] – REF.: ISSQN- FMS 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 113,75 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9231-2020 – ORDEM9475-2020 – FMS [PMVC]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9213-2020 – LQ6352-2020 – FMS – 0001539.3.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 001/2020, Período: 10/09 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA 2.518,59 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9213-2020 – LQ6352-2020 – FMS – 0001539.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9230-2020 – LQ6565-2020 – FMS – 0001329.1.2020 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento da equipe de coleta de exame diagnóstico de COVID- 19, através do contrato nº 129/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura a dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 19.449.077/0001-71 ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI- EP 2.275,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9230-2020 – LQ6565-2020 – FMS – 0001329.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001179.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020 857.978.455-71 ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001179.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001178.5.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Novembro/2020 857.978.455-71 ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001178.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001384.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 073.291.255-55 BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001384.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001383.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo no 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 073.291.255-55 BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001383.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001380.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato no 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 019.016.805-99 DANIELLY BORGES DOS SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001380.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001379.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 019.016.805-99 DANIELLY BORGES DOS SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001379.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 0001386.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35473/2020 custeado com recurso do FMS Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 0001386.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 001385.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-I9, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS ,conforme Processo Administrativo n°35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período: agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 001385.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001127.7.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001127.7.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001126.6.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020 038.211.715-88 LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001126.6.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001129.7.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001129.7.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001128.6.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020. Referente ao mês de novembro/2020 086.932.625-21 BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001128.6.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001502.4.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período Setembro a Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 064.464.825-23 MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001502.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001793.1.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; novembro e dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 064.464.825-23 MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001793.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001665.3.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001665.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001666.2.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 040.103.605-77 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001666.2.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001669.3/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 001669.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001664.2.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 075.686.375-90 JULIA MOURA SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001664.2.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 0001382.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS – Recurso Federal do SUS, (COVID19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020 078.208.925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 0001382.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 001381.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS – conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID19 ), período; Agosto á Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 078.208.925-95 LETICIA SOUSA ROCHA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 001381.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6126-2020 – FMS 0001331.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Novembro/2020 055.195.365-97 CAROLINE DE JESUS SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6126-2020 – FMS 0001331.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6127-2020 – FMS 0001330.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020 055.195.365-97 CAROLINE DE JESUS SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6127-2020 – FMS 0001330.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9043-2020 – ORDEM9171-2020 938.6.2020- FMS STERICYCLE – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada -DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 01.568.077/0011-05 STFRICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 532,35 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – PP 8973-2020 – LQ6439-2020 – FMS – 001693.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA UNICA 02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.400,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0001693.1.2020 – Autorização Liquidação de Despesa

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 0001501.4.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID-19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref.: Dezembro/2020 020.635.595-54 MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 0001501.4.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 001500.3.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS – (COVID 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 020.635.595-54 MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 FMS – 001500.3.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 001181.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato no 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 001181.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 0001180.5.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COIVID-19, conforme Processo Administrativo nº 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.: Novembro/2020 042.941.345-93 ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 0001180.5.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9087-2020 – LQ6492-2020 – FMS – 0001648.2.2020 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento á solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com reucurso do FMS-Repasse Federal do SUS-COIVID 19, período; da data de assinatura à dezembro/2020 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 13.284,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9087-2020 – LQ6492-2020 – FMS – 0001648.2.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9046-2020 – LQ6449-2020 – FMS – 0001371.1.2029 – REF.: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°038/2020 E COMPRA N° 038/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19). 06.135.679/0001-02 DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME 823,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9046-2020 – LQ6449-2020 – FMS – 0001371.1.2029

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9042-2020 – LQ6321-2020 – FMS – 0000938.6.2020 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, cusleado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 01.568.077-0011-05 STFRICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 532,35 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9042-2020 – LQ6321-2020 – FMS – 0000938.6.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 11.612,92 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9038-2020 – LQ6302-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 001286.10.2020 – [R$ 775,57] – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 775,57 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9038-2020 – LQ6302-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 001286.10.2020 – [R$ 775,57]

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9041-2020 – LQ6468-2020 – FMS – 0001648.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 142/2020-SMS, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS E PACIENTES EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA- DAPE, CUSTEADO COM REUCURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL DO SUS-COVID 19, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/2020 11.187.518/0001-00 RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME 4.752,72 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9041-2020 – LQ6468-2020 – FMS – 0001648.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – PP 8973-2020 – LQ6439-2020 – FMS – 001693.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA UNICA 02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.400,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0001693.1.2020 – Autorização Liquidação de Despesa

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001693.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE UNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DAPANDEMIACOVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.400,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 001693.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001681.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE-NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 20.290,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0001681.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001684.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL- SUS) – ENTREGA ÚNICA. 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 18.580,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0001684.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001682.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/ AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-199) (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SUS – DRAC -, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 18.580,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0001682.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001683.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/ AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-199) (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA. 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 37.450,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 001683.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001170.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02-1/2020 E COMPRA N° 25/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS COVID-19 08.765.948/0001-40 GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA – EP 2.448,60 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 001170.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0009082.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 12.033,21 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0009082/2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008951.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 535,67 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0008951.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008883.2020 Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 142,81 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0008883.2020 Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008920.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 27,77 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0008920.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0000911.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.279,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO N° 0000911.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001271.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ESTABILIZADORES BIVOLT), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENT HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA. 05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS ELRELI 4.285,90 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001271.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUÍÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.507,18 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001281.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.473,26 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001281.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 19 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 58,33 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001271.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ESTABILIZADORES BIVOLT), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENT HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA. 05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS ELRELI 4.285,90 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001271.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUÍÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.507,18 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008026.2020 Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 713,08 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008026.2020 Processo 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008236.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 682,55 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008236.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008100.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 159.697,74 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008100.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001281.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.473,26 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001281.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 19 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 58,33 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008204.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 891,31 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008204.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001665.2.2020 – processo – 000000-.0 – REF.: Pagamento de Auxilio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de NOVEMBRO/2020 040.103.605-77 -(CPF/PF) FLAVIA AGUIAR DA SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001665.2.2020 – processo – 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001692.1.2020 – Processo: 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇAO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 36.392.321/0001-26 IS7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA 399,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001692.1.2020 – Processo: 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001694.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DAPANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DEATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGAÚNICA 12.396.993/0001-41 YM 8 COMERCIAL DE LIVROS, PRODUTOS DE PAPELA, LIMPEZA, INFORM 4.594,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001694.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0000937.6.2020 – processo 0020699.2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 106/2020 SMS, costeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA -ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0000937.6.2020 – processo 0020699.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001686.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) PARA UTILIZAÇÂO NOS TERMÔMETROS E OXÍMETROS MANIPULADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID- 19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 06.135.679/0001-02 DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME 657,50 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001686.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001690.1.2020 – 001690.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA 02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43.000,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001690.1.2020 – 001690.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001665.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020 040.103.605-77 (CPF-PF) FLAVIA AGUIAR DA SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001665.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001666.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi- IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020 040.103.605-77 (CPF-PF) FLAVIA AGUIAR DA SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001666.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001669.2.2020 – Processo 0046548.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 075.686.375-90 (CPF-PF) JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001669.2.2020 – Processo 0046548.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001669.1.2020 – Processo 0046548.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 075.686.375-90 (CPF-PF) JULIA MOURA SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001669.1.2020 – Processo 0046548.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001664.1.2020 – Processo 0046453.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período: de outubro á dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 075.686.375-90 (CPF-PF) JULIA MOURA SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001664.1.2020 – Processo 0046453.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001128.5.2020 – Processo 0028480.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020 086.932.625-21 (CPF-PF) BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001128.5.2020 – Processo 0028480.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001023.7.2020 – Processo 0024303.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos ou continuados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 94.620,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 001023.7.2020 – Processo 0024303.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008319.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB 2.767,82 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008319.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008086.2020 – Processo 0001748.2029 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 16.415.671/0001-53 SINSERV – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M 4.158,37 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008086.2020 – Processo 0001748.2029

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008088.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOC:52603261568 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47.942,32 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008088.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº Despesa N° 0001680.1.2020 – Processo 0046615.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do 03° Termo Aditivo ao contrato nº 034/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 229/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 41690/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, Funcional Programática n° 20.36901.10. 122.5018.21C0, pelo Ministério da Saúde, custeado com recurso do FMS-Recuso. Federal do SUS-CO VID- 19, período da data de assinatura á dezembro/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 400.000,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº Despesa N° 0001680.1.2020 – Processo 0046615.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008087.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.525.151/0001-42 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICI 49.938,95 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008087.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB 417,17 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0008008.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16.415.671/0001-53 SINSERV 22,04 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº – 0008008.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 529.332.886-72 – CPF/PF VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA 453,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001385.3.2020 – Processo: GEP37390.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado corno Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001385.3.2020 – Processo: GEP37390.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001386.4.2020 – Processo GEP37394.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo nº 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001386.4.2020 – Processo GEP37394.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008175.2020 – Processo – 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 16.415.671/0001-53 SINSERV 20,90 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008175.2020 – Processo – 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008317.2020 – Processo 000000-.O – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 06.953.941/0001-26 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBAT 531,20 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008317.2020 – Processo 000000-.O

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001501.3.2020 processo 0041777.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 020.635.595-54 CPF-PF MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001501.3.2020 processo 0041777.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001500.2.2020 – Processo 0041766.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 020.635.595-54 CPF-PF MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0001500.2.2020 – Processo 0041766.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008093.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 16.418.931/0001/44 SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CO 550,63 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008093.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008094.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 16.418.931/0001/44 SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CO 261,10 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008094.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº nº 0008092.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 3.855,40 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008092.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008010.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 43,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008010.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008179.2020 – Processo 0001280.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 23.595.762/0014-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 129,00 ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008179.2020 – Processo 0001280.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001502.3.2020 – Processo – 0042793.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Setembro à Outubro/2020 064.464.825-23 (CPF-PF) MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001502.3.2020 – Processo – 0042793.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001503.2.2020 – Processo: 0042796.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Setembro à Outubro/2020 064.464.825-23 (CPF-PF) MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001503.2.2020 – Processo: 0042796.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001127.6.2020 – Processo 0028494.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS – (COVID-19), período; Junho à dezembro/2020 038.211.715-88 (CPF-PF) LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001127.6.2020 – Processo 0028494.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001126.5.2020 – Processo 0028490.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho á Dezembro/2020 038.211.715-88 (CPF-PF) LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001126.5.2020 – Processo 0028490.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001382.4.2020 – Processo: GEP37377.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS ,conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Rccurso Federal do SUS, ( COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 078.208.925-95 (CPF-PF) LETICIA SOUSA ROCHA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001382.4.2020 – Processo: GEP37377.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.3.2020 – Processo GEP37372.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo nº 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-1 9 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 078.208.925-95 (CPF-PF) LETICIA SOUSA ROCHA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001381.3.2020 – Processo GEP37372.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001380.4.2020 – Processo: GEP36776.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Envaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da (COVID-19), em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID- 19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 089.016.805-99 (CPF-PF) DANIELLY BORGES DOS SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001380.4.2020 – Processo: GEP36776.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001379.3.2020 – Processo GEP36766.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo no 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 089.016.805-99 (CPF-PF) DANIELLY BORGES DOS SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001379.3.2020 – Processo GEP36766.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008176.2020 – Processo 0001280.20202020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.528.151/0001-42 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP 269,41 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0008176.2020 – Processo 0001280.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008009.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.528.151/0001-42 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP 1.957,62 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0008009.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008096.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16.425.472/0001-26 CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA 2.017,88 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0008096.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001330.4.2020 – Processo: 0034919.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 – Ref. Novembro/2020 055.195.365-97 (CPF-PF) CAROLINE DE JESUS SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001330.4.2020 – Processo: 0034919.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001331.3.2020 – Processo 0034918.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020 055.195.365-97 (CPF-PF) CAROLINE DE JESUS SILVA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001331.3.2020 – Processo 0034918.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001384.4.2020 – Processo GEP37387.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020 073.291.255-55 (CPF-PF) BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001384.4.2020 – Processo GEP37387.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001383.3.2020 Processo – GEP37384.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Ladi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 073.291.255-55 (CPF-PF) BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001383.3.2020 Processo – GEP37384.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001129.6.2020 Processo 0028487.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação do Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-l9, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro – Referente ao mês de novembro 086.932.625-21 (CPF-PF) BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001129.6.2020 Processo 0028487.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008098.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 04.627.085/0006-06 BIGCARD ADM,CONVENIOS E SERVICOS LTDA 3.074,49 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0008098.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008177.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 776,31 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008177.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008090.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 66.658,05 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0008090.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001181.4.2020 – Processo – 0028860.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 042.941.345-93 (CPF-PF) ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: 0001181.4.2020 – Processo – 0028860.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: N° 0001180.4.2020 – Processo – 0028859.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS. (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020 042.941.345-93 (CPF-PF) ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: N° 0001180.4.2020 – Processo – 0028859.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001179.4.2020 – Processo 0028858.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020 857.978.455-71 (CPF-PF) ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001179.4.2020 – Processo 0028858.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização Liquidação de Despesa N° 0001178.4.2020 – Processos 0028857.2020 – REF.: : Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020 857.978.455-71 (CPF-PF) ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Autorização Liquidação de Despesa N° 0001178.4.2020 – Processos 0028857.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008085.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.953.941/0001-26 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBRA 8.680,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008085.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento N° 0008025.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 535,67 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento N° 0008025.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008097.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. 842,20 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008097.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008101.2020 – Processo – 0001744.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A. 103,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008101.2020 – Processo – 0001744.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0027028.2020 – Autorização Liquidação de Despesa N° 0001122.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 12/2020 E COMPRA N°12/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL -COVID 19) 11.084.070/0001-91 VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 4.762,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Processo – 0027028.2020 – Autorização Liquidação de Despesa N° 0001122.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo 000000.0 – Autorização de pagamento n° 0008331.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 111.800.358-60 (CPF-PF) ROMILDA PEREIRA BRAGA 261,58 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Processo 000000.0 – Autorização de pagamento n° 0008331.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento: Processo – 0040461.2020 Autorização Liquidação de Despesa Nº 0001685.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CAAV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL-SUS -COVID-19) – ENTREGA ÚNICA 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 21.165,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento: Processo – 0040461.2020 Autorização Liquidação de Despesa Nº 0001685.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 000000-0 – Autorização de pagamento n° 0008330.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 765.500.445-53 (CPF-PF) JACILENE PERIQUITO SOARES 135,85 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Processo – 000000-0 – Autorização de pagamento n° 0008330.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°: 00011102.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.284.872/0081-70 IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA 2.224,87 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°: 00011102.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001744.2020 – Autorização de pagamento n° – 0008084.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 002.757.735-07 (CPF-PF) CRISTINA PEREIRA SILVA 261,25 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001744.2020 – Autorização de pagamento n° – 0008084.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 00011748.2020 – Autorização de pagamento n° 0008203.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 955,38 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 00011748.2020 – Autorização de pagamento n° 0008203.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 0001288.2020 – Autorização de pagamento n° 0008025.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 14.239.578/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 535,67 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 0001288.2020 – Autorização de pagamento n° 0008025.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: BANCO DO BRASIL- 04-11-20 Processo- 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°- 0008089.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.000.000/0188-05 BANCO DO BRASIL S.A 14.756,63 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: BANCO DO BRASIL- 04-11-20 Processo- 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°- 0008089.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento: ALD N° 0001313.2.2020 – Processo-0034591.2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2020 SMS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 184/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°33683/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DO FEDERAL DO SUS-(COVID-19 ), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À OUTUBRO/2020 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE
OUTUBRO/2020		 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 1.008.000,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento: ALD N° 0001313.2.2020 – Processo-0034591.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento: Processo – 0040411.2020 ALD N° 0001688.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COV1D-19-REPASSE FEDERAL- SUS) – ENTREGA ÚNICA 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 73.587,50 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento: Processo – 0040411.2020 ALD N° 0001688.1.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001649.1/2020 – Processo 037.883/2020 – REF.: FORNECIMENTO DETESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ANTÍGENO DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-CO-V-2), DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 253/2020 E PARECER JURÍDICO N° 231/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) 20.001.049/0001-76 LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO MEDICO 480.000,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001649.1/2020 – Processo 037.883/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 000938.4/2020 – Processo – 0021056.2020 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020 [obs.: Autorização de pagamento n°: 0007762/2020 – vl R$: 23,66, ref.: ISSQN- FMS 015.680.770/011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 496,86 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 000938.4/2020 – Processo – 0021056.2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001282.3.2020 – PROCESSO 0001282/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 31.451,48 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001282.3.2020 – PROCESSO 0001282/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001281.3.2020 – PROCESSO 0001281/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 2.771,96 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001281.3.2020 – PROCESSO 0001281/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001023.6/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 8.000,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 001023.6/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001023.5/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVD19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 91.620,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 001023.5/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001539.2/2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020. Período: 10/09 á 31/12/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020 19.449.077/0001-71 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA 4.102,90 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001539.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 000911.3/2020 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020 00.331.788/0021-62 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 260,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 000911.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001295.2/2020 – Processo: 0033590/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatorias de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde- SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 02º Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM-SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à julho/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 216.240,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento N° 0001295.2/2020 – Processo: 0033590/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0000937.5/2020 – Processo: 0020699/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento N° 0000937.5/2020 – Processo: 0020699/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001169.1/2020 – Processo: 0028573/2029 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, – EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02-2/2020 E COMPRA N° 24/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 11.311.773/0001-05 OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 891,32 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento N° 0001169.1/2020 – Processo: 0028573/2029

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007106/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 164.156.710/001-53 SINSERV 20,90 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0007106/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007110/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 235.957.620/001-06 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 37,60 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0007110/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007107/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.528.151/0001-42 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP 269,41 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0007107/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007108/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER 776,31 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0007108/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001385.2-2020 e N° 0001386.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior/Auxílio Transporte, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saude -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS. ( COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: N° 0001385.2-2020 e N° 0001386.3-2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto 001500.1-2020 / 0001501.1-2020 e 0001501.2-2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-( COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020 020.635.595-54 (CPF-PF) MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA 764,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: pgto 001500.1-2020 / 0001501.1-2020 e 0001501.2-2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001502.1/2020, 0001502.2/2020 e 0001503.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID- 19, em atendimento a solicitação da diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo 0042209/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-1 9, período; Setembro a Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020 064.464.825-23 (CPF-PF) MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE 764,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001502.1/2020, 0001502.2/2020 e 0001503.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001126.4/2020 e 001127.5/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo nº 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro/2020 038.211.715-88 (CPF-PF) LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001126.4/2020 e 001127.5/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.2/2020 e 0001382.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Buvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS , conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID- 19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020 078.208.925-95 (CPF-PF) LETICIA SOUSA ROCHA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001381.2/2020 e 0001382.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: N° 0001379.2-2020 e 0001380.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°
051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19. em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-1 9), período; Agosto à Dezembro/2020.		 089.016.805-99 (CPF-PF) DANIELLY BORGES DOS SANTOS 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: N° 0001379.2-2020 e 0001380.3-2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001331.2-2020 e 0001330.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020 055.195.365-97 (CPF-PF) CAROLINE DE JESUS SILVA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001331.2-2020 e 0001330.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001383.2/2020 e 001384.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n°35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020, Ref. Setembro/2020 073.291.255-55 (CPF-PF) BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001383.2/2020 e 001384.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001128.4/2020 e 001129.5/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Furado Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do
FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID- 19 ), período Junho à Dezembro/2020		 086.932.625-21 (CPF-PF) BRUNA NERES SANTOS 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001128.4/2020 e 001129.5/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001180.3/2020 e 0001181.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo no 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.
Setembro/2020		 042.941.345-93 (CPF-PF) ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001180.3/2020 e 0001181.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001178.3-2020 e 0001179.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (CO VID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.
Setembro/2020		 857.978.455-71 (CPF-PF) ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 632,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 001178.3-2020 e 0001179.3-2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001171.1/2020 – proc. 0022087-2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°02/2020 E COMPRA N°26/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 96.827.563/0001-27 MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA 3.441,90 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 001171.1/2020 – proc. 0022087-2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001313.1/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 3° Termo Aditivo ao contrato n 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 184/2020 PGM/SMS e Processo Administrativo nº 33683/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-( COVID-19 ), período; da data de assinatura à outubro/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA 1.008.000,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 001313.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006231/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 16.415.671/0001-53 SINSERV 20,90 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0006232/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006232/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER 614,10 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0006232/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001039.3/2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combato de COVID-19, através do 01° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico n° 131/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21020/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS (COV1D 19), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À JULHO/2020 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 20.936,68 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001039.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001386.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo nº 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020 019.262.555-18 SIRLEIS SANTOS SOUSA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001386.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 00001328.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 035/2020 E COMPRA N°035/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) 01.298.747/0001-30 RUBEM LOPES DO PRADO EPP 8.115,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 00001328.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000985.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS
(TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS FEDERAL- COVID-19).		 26.728.117/0001-80 R CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME 4.931,42 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0000985.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001098.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LARINGOSCÓPIO DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO COVID 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 10/2020 E COMPRA N° 10/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19). 12.378.25910001-50 PAPELARIA CRIATIVA LTA 97,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001098.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006265/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 713,08 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0006265/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001282.2/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONITRIBUIÇÃO PARA REGIME GERALDE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO- DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 23.910,70 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001282.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001281.2/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONITRIBUIÇÃO PARA REGIME GERALDE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO- DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 3.363,56 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001281.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006098/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREFARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00.394.528/0001-92 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 1.251,81 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0006098/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001023.4/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, através do contrato no 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à
novembro/2020		 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 94.860,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001023.4/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000937.4/2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinalam á dezembro/2020. Referente ao Mês de Agosto/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0000937.4/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001126.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n°27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro/2020 038.211.715-88 (CPF-PF) LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001126.3/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001272.1/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 COMPUTADORES PADRÃO BÁSICO), UTILIZADOS PELO
CALL CENTER PARA MONITORAMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO
FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA		 00.066.716/0003-53 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28.346,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001272.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.1/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (CO VID-19 ), período; Agosto á Dezembro/2020. Ref. Agosto/2020 078.208.925-95 (CPF-PF) LETICIA SOUSA ROCHA 323,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001381.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001030.1/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 01 REFRIGERADOR
MODELO FRIGOBAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS- FEDERAL – COV1D-19) – ENTREGA ÚNICA		 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI- ME 4.164,96 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001030.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000900.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS
(TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19).		 19.844.928/0001-80 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 583,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0000900.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001379.1/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo o 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Agosto/2020 089.016.805-99 (CPF-PF) DANIELLY BORGES DOS SANTOS 323,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001379.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001330.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020 055.195.365-97 (CPF-PF) CAROLINE DE JESUS SILVA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001330.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001384.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-1 9, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020 073.291.255-55 (CPF-PF) BRUNNA SANTOS OLIVEIRA 660,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001384.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001129.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro 086.932.625-21 (CPF-PF) BRUNA NERES SANTOS 132,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001129.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001180.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19) Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período: Julho à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Agosto/2020 042.941.345-93 (CPF-PF) ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001180.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001179.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19) Processo Administrativo n°28437/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020 857.978.455-71 (CPF-PF) ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 792,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001179.2/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001349.1/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PROTEÇÃO COLETIVA, CONFORME PROJETO E MEDIDAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA Nº 039/2020 E COMPRA N°039/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS -COVID-19 01.101.936/0001-71 AS M DA SILVA – ME 49.776,00 ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: 0001349.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0000894. 1/2020 – Processo: 0019004/2020 – Liquidação Nº 0003899/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVIO-19 CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 08.575.20210001-73 SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP 314,71 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0000894. 1/2020 – Processo: 0019004/2020 – Liquidação Nº 0003899/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001185.1/2020 – Processo: 0025604/2020 – Liquidação Nº 0003898/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 162/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 170/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) 07.121.870/0001-68 RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA – ME 98.900,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001185.1/2020 – Processo: 0025604/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 000937.3/2020 – Processo: 020699/2020 – Liquidação Nº 0003897/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVIDI9, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 000937.3/2020 – Processo: 020699/2020 – Liquidação Nº 0003897/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001029.1/2020 – Processo: 0019024/2020 – Liquidação Nº 0003855/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (08 COMPUTADORES BÁSICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA. 00.066.716/0003-53 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 22.676,80 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001029.1/2020 – Processo: 0019024/2020 – Liquidação Nº 0003855/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001126.1/2020 – Processo: 0028490/2020 – Liquidação Nº 0003702/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-1 9), período; Junho à Dezembro/2020 03821111388 CPF LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001126.1/2020 – Processo: 0028490/2020 – Liquidação Nº 0003702/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001128.1/2020 – Processo: 0028480/2020 – Liquidação Nº 0003708/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-1 9), período; Junho à Dezembro/2020 08693262521 CPF BRUNA NERES SANTOS 500,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001128.1/2020 – Processo: 0028480/2020 – Liquidação Nº 0003708/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001181.1/2020 – Processo: 0028860/2020 – Liquidação Nº 0003676/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020- Referente ao Mês de AGOSTO/2020 04294134593 CPF ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA 132,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001181.1/2020 – Processo: 0028860/2020 – Liquidação Nº 0003676/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001178.1/2020 – Processo: 0028857/2020 – Liquidação Nº 0003745/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 85797545571 CPF ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA 500,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001178.1/2020 – Processo: 0028857/2020 – Liquidação Nº 0003745/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 0000952.1/2020 – Processo: 0019302/2020 – Liquidação N° 003534/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃ DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)
ENTREGA ÚNICA		 08.575.202/0001-73 SALATIEL ANDRADE SILVA- EPP 2.237,20 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 0000952.1/2020 – Processo: 0019302/2020 – Liquidação N° 003534/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001201.1/2020 – Processo: 0020589/2020 – Liquidação N° 003462/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO
DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 177/2020 E PARECER JURÍDICO N°171/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19)		 33.679.800/0001-30 SB COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 18.475,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001201.1/2020 – Processo: 0020589/2020 – Liquidação N° 003462/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001100.1/2020 – Processo: 0024845/2020 – Liquidação N° 003429/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PARA SONDAGEM VESICAL EM PACIENTES GRAVES QUE SE ENCONTRAREM NO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID 19, EM
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 11/2020 E COMPRA N° 11/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19)		 09.461.437/0001-05 S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP 240,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001100.1/2020 – Processo: 0024845/2020 – Liquidação N° 003429/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001124.1/2020 – Processo: 024305/2020 – Liquidação N° 003442/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°12/2020 E COMPRA N° 12/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL –COVID19) 12.197.246/0001-84 PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA -ME 4.256,40 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001124.1/2020 – Processo: 024305/2020 – Liquidação N° 003442/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 000851.612020 – Processo: 0018130/2020 – Liquidação N° 0002556/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 149.970,00 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 000851.612020 – Processo: 0018130/2020 – Liquidação N° 0002556/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa N° 0001212.1/2020 – Processo: 0027846/2020 – Liquidação N° 0003472/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRYWALL NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO
PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (FEDERAL SUS – COVID-19)		 16.492.097/0001-37 L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELII 6.433,70 ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa N° 0001212.1/2020 – Processo: 0027846/2020 – Liquidação N° 0003472/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/ Liquidação de Despesa Nº 0001206.1/2020 – Processo: 0027279/2020 – Liquidação N° 0003387/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 027/2020 E COMPRA N° 027/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19 29.484.398/0001-60 JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 1.616,10 ENTREGA IMEDIATA Autorização/ Liquidação de Despesa Nº 0001206.1/2020 – Processo: 0027279/2020 – Liquidação N° 0003387/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa nº 0001210.1/2020 – Processo: 0024710/2020 – Liquidação N° 0003386/2020 – ref.: Fornecimento de TESTES RÁPIDOS COVID-19 para serem utilizados para triagem do Covid-19, conforme Ata de Dispensa de Licitação nº 178/2020 SMS e Parecer Jurídico nº 151/2020 – PGM/SMS, fonte de Recursos n° 14.4 (FMS- RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) 03.638.381/0001-27 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 750.000,00 ENTREGA IMEDIATA Autorização/Liquidação de Despesa Nº 0001210.1/2020 – Processo: 0024710/2020 – Liquidação N° 0003386/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.2/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003383/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDERA DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVES DO CONTRATO N° 108/2020, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE,CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/2020 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 59,15 ENTREGA IMEDIATA Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.2/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003383/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.1/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003328/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVES DO CONTRATO N° 108/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE,CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/2020 01.568.077/0011-05 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 118,30 ENTREGA IMEDIATA Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.1/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003328/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0001035.1/2020 Processo: 0018866/2020 – Liquidação N° 0003379/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA 11.896.538/0001-42 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 46,00 ENTREGA IMEDIATA Autorização/Liquidação de Despesa N° 0001035.1/2020 Processo: 0018866/2020 – Liquidação N° 0003379/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0001023.2/2020 – Processo: 0024303/2020 – Liquidação N° 003315/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO OPERACIONAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE CARÁTER EMERGENCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, A PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 11512020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS( COVID-19 }, PERÍODO: DA DATA DE
ASSINATURA À NOVEMBRO/2020		 24.702.444/000147 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA. 56.160,00 ENTREGA IMEDIATA Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001023.2/2020 – Processo: 0024303/ /2020 – Liquidação N° 003315/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000899.1/2020 – Processo: 0019079/2020 – Liquidação N° 0003231/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 02.990.912/0001-83 ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA. 1.143,77 ENTREGA IMEDIATA Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000899.1/2020 – Processo: 0019079/2020 – Liquidação N° 0003231/2020

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000936.2/2020 Liquidação N° 0003399/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N°107/2020 SMS, EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á JULHO/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 672.000,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000936.2/2020 Liquidação N° 0003399/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.2 /2020 – Liquidação N° 0003168/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COV1D19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COV1D-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.2 /2020 – Liquidação N° 0003168/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.4 /2020 – Liquidação Nº 0002554/2020 REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 149.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.4/2020 – Liquidação Nº 0002554/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000901.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 1.315,16 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000901.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000921.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA 14.387.165/0001-37 U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI 158,26 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000921.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001027.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA 14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 1.368,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001027.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000802.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 08.874.112/0001-83 VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA 4.400,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000802.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001089.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATRAVÉS DO 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2020-SMS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 154/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2676912020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO SUS ( COVID-19 ), PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 1.856.586,21 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001089.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000963.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 107/2020 SMS EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á JULHO/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 515.200,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000963.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001065.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATRAVÉS DO 01° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°034/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 150/2020-PGMISMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24854/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO SUS( COVID-19 ), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 16.196.263/0001-58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA 543.912,05 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001065.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000803.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E- HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA 08.575.202/0001-73 SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP 73.507,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000803.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000823.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES (MÁSCARAS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 07.121.870/0001-68 RMC COM. DE MATERIAIS HOSP. ORTOPEDICO LTDA 28.950.00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000823.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000800.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVIO 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA 05.959.255/0001-08 RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP 42.964,88 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000800.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000804.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 28.031.784/0001-34 RDS LICITAÇÕES EIRELI – EPP 525,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000804.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000805.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA RICA 26.728.117/0001-80 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME 976,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000805.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000801.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 29.687.668/0001-30 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA 18.090,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000801.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000810.1 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AMBULATORIAL A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 27.130.979/0001-79 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.922,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000810.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001023.1 /2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO OPERACIONAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE CARÁTER EMERGENCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO Ml NICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, A PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 115/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS (COVID-19 ), PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á NOVEMBRO/2020 24.702.444/0001-37 MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA 52.020,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001023.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000819.1 /2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 07.032.320/0001-72 MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.065,20 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000819.1 /2020 SMS

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.1 /2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 22.547.761/0001-09 MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME 726,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 07.886.20210001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 149.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 150.230,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000887.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 05.022.486/0001-82 MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – EIRELI 306,10 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000887.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000818.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 25.027.909/0001-64 KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.842,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000818.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000813.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 58.206,80 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000813.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000918.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 14.683.163/0001-20 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 85,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000918.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000957.1 /2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA HERIVELTON PEREIRA SILVA, NO PERÍODO DE 08/0512020 A 09/0512020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CPF: 019.246.465-52 ERIVELTON PEREIRA SILVA 298,63 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000957.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000919.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA 19.913.591/0001-16 F. RIBEIRO BRITO 8.901,64 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000919.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000874.1 /2020 – AE N°000772/2020 – PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2020 A 20/04/2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DANIEL SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 19/04/2020 A 20/04/2020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR- BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CPF: 007.635.265-44 DANIEL SILVA SOARES 298,63 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000874.1 /2020 – AE N°000772/2020 – PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2020 A 20/04/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000931.1 /2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDVALDO ALMEIDA CHAVES, NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 26/04/2020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, CONFORME LEI N°1999, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 -ART 90 CPF: 003.269.745-71 EDVALDO ALMEIDA CHAVES 298,63 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000931.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000890.1 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AMBULATORIAL A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) 27.130.979/0001-79 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.186,20 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000890.1 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISSTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COViD-19 (CORONAVIRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 07.886.20210001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 149.800,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.3 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUIS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS PARA :ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL 07.886.20210001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 114.240,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.3 /2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 001090.1/2020 – REFERENTE: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DAR COTNUCÃO AO SERVIÇO DE REFERÊNCA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°08/2020 E
COMPRA N°08/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID 19)		 17.849.433/0001-19 GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA – ME 16.890,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 001090.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000896.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSP AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRETE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS) CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19). 21.284.068/0001-10 FARMATEX DO BRASIL S/A 14.977,50 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000896.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001028.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME 60,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001028.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000812.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA 02.990.912/0001-83 ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA 2.970,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000812.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0001048.1/2020 – REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DANIEL SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 03/06/2020 A 04/06/2020 NA LOCALIDADE DE SALVADOR 310612020 – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL AO COVID-19 PARA O LACEN DE SALVADOR, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CPF: 007.635.255-44 PESSOA FÍSICA: DANIEL SILVA SOARES 298,63 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0001048.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000911.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E OXÍMETRO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 105/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/2020 16.492.097/0001-57 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 780,00 ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000911.1/2020

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRYWALL NA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (FEDERAL SUS -COVID-19) 16.492.097/0001-57 L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI 6.433,70 ENTREGA IMEDIATA COMPRA DIRETA COVID – DRYWALL CENTRO COVID – LF OLIVEIRA

 

 

OBJETO CNPJ CONTRATADO VALOR PRAZO Nº do Processo
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTO – MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP – PROCESSO 18130-2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA NO DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		 07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP 149.950,00 LIQUIDAÇÃO

/PAGAMENTO

 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTO – MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP – PROCESSO 18130-2020