Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

• § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

• § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS (DESPESAS)

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2177-2021 – LQ1684-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000555-3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Tento de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°00486/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021070.899.665-50REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2177-2021 – LQ1684-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000555-3-2021 – 132,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2176-2021 – LQ1678-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000559-2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Tento de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n°00486/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021070.899.665-50REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2176-2021 – LQ1678-2021 – FMS – REBECA LAÍS MATOS DE LIMA ALMEIDA – 0000559-2-2021 – 500,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2175-2021 – LQ1682-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000543-3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Atenção Programática e Especializada-DAPE, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00487/2021 custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021014.765.615-08FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2175-2021 – LQ1682-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000543-3-2021 – 132,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2174-2021 – LQ1680-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000544-2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00487/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021. Ref. Fevereiro/202101.476/5615-08FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2174-2021 – LQ1680-2021 – FMS – FRANCELY ALMEIDA GOES COSTA MARINHO – 0000544-2-2021 – 500,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2145-2021 – ORDEM2131-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002131-2021 – 70,57 – REF.: PAGA-SE 05 CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA70,57ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2145-2021 – ORDEM2131-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002131-2021 – 70,57

 

 

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PAGAMENTO DESPESA -PP 2144-2021 – ORDEM2009-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002009-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA533,91ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2144-2021 – ORDEM2009-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002009-2021 – 533,91

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2143-2021 – ORDEM2089-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002089-2021 – 19.423,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA19.423,16ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2143-2021 – ORDEM2089-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0002089-2021 – 19.423,16

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2136-2021 – LQ1392-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085-2-2021 – 726,80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada— DAPE, através do 1° termo aditivo contrato n° 106/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 256/2020-PGM1SMS e Processo Administrativo n° 52225/2020, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período da data de assinatura à fev/202122.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2136-2021 – LQ1392-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085-2-2021 – 726,80

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2092-2021 – LQ1299-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350-3-2021 – 2.628,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVLDI9, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FIAS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2021.00.331.788/0021-62.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA2.628,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2092-2021 – LQ1299-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350-3-2021 – 2.628,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2091-2021 – LQ1350-2021 – FMS – COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA – 0000562-1-2021 – 2.544,60 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO PARAAMPLIAÇÃO DO CALL CENTER, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 001/2021 E COMPRA N° 001/2021, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19- REPASSE FEDERAL-SUS)14.999.296/0001-00COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA2.544,60ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2091-2021 – LQ1350-2021 – FMS – COMFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA – 0000562-1-2021 – 2.544,60

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2090-2021 – ORDEM1207-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0001207-2021 – 1.034,56 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA1.034,56ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2090-2021 – ORDEM1207-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0001207-2021 – 1.034,56

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2089-2021 – LQ1189-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0000370-3-2021 – 3.525,44 – REF.: Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2021, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 020/2020 e Contrato na 001-22/2021. Vigência do contrato: 04/01 à 31/12/2021 Ref. Março/202119.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA3.525,44ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2089-2021 – LQ1189-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRSPT. CLT. URB. – 0000370-3-2021 – 3.525,44

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2009-2021 – ORDEM1210-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001210-2021- 17.269,49 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL17.269,49ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2009-2021 – ORDEM1210-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001210-2021- 17.269,49

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2008-2021 – ORDEM1082-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001082-2021- 719,48 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL719,48ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2008-2021 – ORDEM1082-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001082-2021- 719,48

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2007-2021 – LQ1357-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008-3-2021- 49.996,07 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-1900.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL49.996,07ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2007-2021 – LQ1357-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008-3-2021- 49.996,07

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2006-2021 – ORDEM1249-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001249-2021 – 378,62 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL378,62ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2006-2021 – ORDEM1249-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0001249-2021 – 378,62

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 2005-2021 – LQ1365-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048-2-2021 – 1.015,41 – REF.: Empenho por estimativa. Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) 13° SALÁRIO – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-1900.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL1.015,41ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 2005-2021 – LQ1365-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048-2-2021 – 1.015,41

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1911-2021 – LQ1219-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000471-1-2021 – 7.326,36 – REF.: Fornecimento de quentinhas para funcionários e pacientes do Centro de Atendimento Municipal ao Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 039/2021 SMS, em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, período; da data de assinatura à dezembro/202111.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME7.326,36ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1911-2021 – LQ1219-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000471-1-2021 – 7.326,36

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1910-2021 – LQ1291-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252-3-2021 – 1.992,14 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigeno terapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID 19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FM5-Recurso Federal do SUS (Covid-l9), período; da data de assinatura á outubro/2021.00.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.992,14ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1910-2021 – LQ1291-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252-3-2021 – 1.992,14

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1822-2021 – ORDEM1741-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001741-2021 – 5.545,73– REF.: ISSQN-FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.545,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1822-2021 – ORDEM1741-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001741-2021 – 5.545,73

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1821-2021 – ORDEM1740-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001740-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF P. JURIDICA-FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.772,86ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1821-2021 – ORDEM1740-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001740-2021 – 2.772,86

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1820-2021 – LQ1247-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271-3-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde . SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID- 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data da assinatura à dezembro/202114.273.957/0001-16UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA184.857,55ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1820-2021 – LQ1247-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271-3-2021 – 184.857,55

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1782-2021 – LQ1118-2021 – FMS – MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA – 0000396-1-2021 – 1.450,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (PACIENTE SUSPEITA E/OU CONFIRMADO DE COVID-I9, PODENDO SER VENTILADO COM USO DO FILTRO), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU 192, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DRAC (DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID- 19)- ENTREGA ÚNICA.03.062.090/0001-33MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA1.450,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1782-2021 – LQ1118-2021 – FMS – MED – CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA – 0000396-1-2021 – 1.450,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1781-2021 – ORDEM1205-2021 – FMS – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC. – 0001205-2021 – 237,25 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02528151000142COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC.237,25ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1781-2021 – ORDEM1205-2021 – FMS – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNC. – 0001205-2021 – 237,25

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1780-2021 – LQ1208-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA. – 0001208-2021 – 64,50 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA.64,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1780-2021 – LQ1208-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOCICOS LTDA. – 0001208-2021 – 64,50

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1779-2021 – ORDEM1206-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0001206-2021 – 776,31 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE SAÚDE.90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER SA776,31ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1779-2021 – ORDEM1206-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0001206-2021 – 776,31

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1778-2021 – ORDEM1204-2021 – FMS – SINSERV – 0001204-2021 – 22,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE16.415.671/0001-53SINSERV22,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1778-2021 – ORDEM1204-2021 – FMS – SINSERV – 0001204-2021 – 22,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1734-2021 – LQ0960-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0009539.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 059901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021046.506.695-02RAFICK SANTOS SOARES132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1734-2021 – LQ0960-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0009539.2-2021 – 132,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1704-2021 – LQ1642-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001642-2021 – 2.583,00 – REF.: ISSQN – FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.583,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1704-2021 – LQ1642-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001642-2021 – 2.583,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1703-2021 – LQ1186-2021 – FMS – MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593-3-2021 – 86.100,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID 19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à Maio/202114.702.444/0001-37MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA86.100,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1703-2021 – LQ1186-2021 – FMS – MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593-3-2021 – 86.100,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1702-2021 – ORDEM1602-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001602-2021 – 275,73 – REF.: ISSQN – FMS14-239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA275,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1702-2021 – ORDEM1602-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001602-2021 – 275,73

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1701-2021 – LQ1148-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000643-1-2021 – 9.190,98 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO E REGISTRO DE VACINAS CONTRA COVID- 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – CO VID- 19) – ENTREGA ÚNICA13.326-558/0001-03COPIADORA ELI LTDA ME9.190,98ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1701-2021 – LQ1148-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000643-1-2021 – 9.190,98

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1700-2021 – LQ1154-2021 – FMS – FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME – 0000589.1-2021 – 50.320,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA CO VID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.05.400.006/0001-70FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME50.320,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1700-2021 – LQ1154-2021 – FMS – FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME – 0000589.1-2021 – 50.320,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1602-2021 – ORDEM0236-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000236-2021 – 1.085,67 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA1.085,67ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1602-2021 – ORDEM0236-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000236-2021 – 1.085,67

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1601-2021 – LQ1127-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000370.2-2021 – 3.170,33 – REF.: Referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2021, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 020/2020 e Contrato nº 001-22/2021. Vigência do contrato: 04/01 à 31/12/2021 Ref. Fevereiro/202119.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA3.170,33ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1601-2021 – LQ1127-2021 – FMS – ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRSP. E COL. URB. – 0000370.2-2021 – 3.170,33

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2089 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro202 1 Ref. Fevereiro/2021042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2089 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro202 1 Ref. Fevereiro/2021042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1517-2021 – LQ1031-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000546.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1516-2021 – LQ0985-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000550.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59879/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref Março/2021078.755.455-36ALEXSANDRO COELHOTAVARES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1516-2021 – LQ0985-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000550.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1515-2021 – LQ1030-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000560.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Enviado Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59879/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021078.755.455-36ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1515-2021 – LQ1030-2021 – FMS – ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS – 0000560.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1514-2021 – LQ0987-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000531.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvatdo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59887/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19. Período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021055.195.365-97CAROLINE DE JESUS SILVA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP PP 1514-2021 – LQ0987-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000531.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1509-2021 – LQ1034-2021 – FMS -FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1509-2021 – LQ1034-2021 – FMS -FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1511-2021 – LQ1033-2021 – FMS – ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000525.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021857.978.455-71ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1511-2021 – LQ1033-2021 – FMS – ALEXSANIDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000525.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1512-2021 – LQ0988-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Rei, Março/2021857.978.455-71ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1512-2021 – LQ0988-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1513-2021 – LQ1032-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000532.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – lEU, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COMID-19 conforme Processo Administrativo n°59887/2020, custeado com recurso do FIAS- Recurso Federal do SUS COVID- 19. Período; Fevereiro a Dezembro/202 t. Ref. Fevereiro/2021055.195.365-97CAROLINE DE JESUS SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1513-2021 – LQ1032-2021 – FMS – CAROLINE DE JESUS SILVA – 0000532.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1508-2021 – LQ0996-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021, Ref. Março/202105.420/0855-69ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1508-2021 – LQ0996-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1507-2021 – LQ1045-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000523.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – [EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/202105.420/0855-69ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA500,00ENTREGA IMEDIATAPP 1507-2021 – LQ1045-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000523.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1506-2021 – LQ0995-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transposte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n°59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref, Março/202108.693/2625-21BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1506-2021 – LQ0995-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1505-2021 – LQ1044-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref, Fevereiro/202108.693/2625-21BRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1505-2021 – LQ1044-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1504-2021 – LQ0994-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVTD- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/202106.179/5855-63ARIANA CAMILO NUNES132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1504-2021 – LQ0994-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1503-2021 – LQ1043-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000556.1-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/202106.179/5855-63ARIANA CAMILO NUNES500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1503-2021 – LQ1043-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000556.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1502-2021 – LQ0993-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro á Dezembro/2021. Ref. Março/2021043.884.805-50ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1502-2021 – LQ0993-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1501-2021 – LQ1042-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59327/2021, custeado com recurso do EMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro á Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021043.884.805-50ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1501-2021 – LQ1042-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.2-2021 – 500,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1500-2021 – LQ0992-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 058/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 89 conforme Processo Administrativo n° 00094/2028, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2028. Ref. Março/2021031.566.385-52WESNEY DA SILVA RIBEIRO132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1500-2021 – LQ0992-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1499-2021 – LQ1041-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000538.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 00094/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref, Fevereiro/2021031.566.385-52WESNEY DA SILVA RIBEIRO500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1499-2021 – LQ1041-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000538.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1490-2021 – LQ1000-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref Março/2021019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1490-2021 – LQ1000-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1489-2021 – LQ1049-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000527.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1489-2021 – LQ1049-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000527.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1498-2021 – LQ0991-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.3-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021078.208.925-95LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1498-2021 – LQ0991-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1497-2021 – LQ1040-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000549.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – I, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59894/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; abril a dezembro/2021 Ref. Fevereiro/2021078.208.925-95LETICIA SOUSA ROCHA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1497-2021 – LQ1040-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000549.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1496-2021 – LQ0990-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.3-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1496-2021 – LQ0990-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1495-2021 – LQ1039-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS- 000216.2-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato a° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1495-2021 – LQ1039-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS- 000216.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1494-2021 – LQ1002-2021 FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.2-2021 – 132,00– REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 00681/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021. Ref, Março/2021034.798.805-92REBECA CARVALHO RODRIGUES132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1494-2021 – LQ1002-2021 FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1493-2021 – LQ1051-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000541.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lati – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 006882021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref Fevereiro/2021034.798.805-92REBECA CARVALHO RODRIGUES500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1493-2021 – LQ1051-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000541.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1492-2021 – LQ1001-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da CO VID- 19 conforme Processo Administrativo n° 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021081.882.715-78FERNANDA BONFIM ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1492-2021 – LQ1001-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP PP 1491-2021 – LQ1050-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000533.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021081.882.715-78FERNANDA BONFIM ROCHA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1491-2021 – LQ1050-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000533.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1488-2021 – LQ0999-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Março/2021048.736.415-51REGIANE ALVES DE SANTANA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1488-2021 – LQ0999-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1487-2021 – LQ1048-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000521.1-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref Fevereiro/2021048.736.415-51REGIANE ALVES DE SANTANA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA -PP 1487-2021 – LQ1048-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000521.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1486-2021 – LQ0998-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.3-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Março/2021038.211.715-98LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1486-2021 – LQ0998-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.3-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1485-2021 – LQ1047-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.2-2021 – 500,00– REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 05 112019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Março/2021038.211.715-98LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1485-2021 – LQ1047-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.2-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1484-2021 – LQ1005-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000540.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°59901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref. Fevereiro/2021046.506.695-02RAFICK SANTOS SOARES500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1484-2021 – LQ1005-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000540.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1483-2021 – LQ0997-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido UDdi – EL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Março/2021076.317.685-01ISABELA SANTOS CORREIA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1483-2021 – LQ0997-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP PP 1482-2021 – LQ1046-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000530.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021076.317.685-01ISABELA SANTOS CORREIA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1482-2021 – LQ1046-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000530.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1474-2021 – LQ0884-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.6-2021 – 1.155,00 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14-239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA1.155,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1474-2021 – LQ0884-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.6-2021 – 1.155,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PP 1473-2021 – LQ0883-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.5-2021 – 13.858,43 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA13.858,43ENTREGA IMEDIATAPP 1473-2021 – LQ0883-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.5-2021 – 13.858,43

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1406-2021 – LQ1054-2021 – FMS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA – 0000588.1-2021 – 5.120,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.44.734.671/0001-51CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA5.120,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1406-2021 – LQ1054-2021 – FMS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA – 0000588.1-2021 – 5.120,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1376-2021 – LQ1057-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.2-2021 – 213.840,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021.16.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA213.840,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA PP -1376-2021 – LQ1057-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.2-2021 – 213.840,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1375-2021 – LQ1058-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.3-2021 – 264.240,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 10712020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021.16.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA264.240,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1375-2021 – LQ1058-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.3-2021 – 264.240,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1347-2021 – LQ0905-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000259.1-2021 – 283.191,10 – REF.: Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do Contrato n°034/2020 SMS,em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus – COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-CO VID-19, período da data de assinatura à dezembro/202116.192.623/0001-59SANTA CASA DE MISERICORDIA283.191,10ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1347-2021 – LQ0905-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000259.1-2021 – 283.191,10

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1346-2021 – LQ0734-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.2-2021 – 236,60 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus -COVIDI9, através do contrato n°108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-I9 Repasse Federal, período; da data de assinatura á agosto/2021.01.568.077/0011-05STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA236,60ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1346-2021 – LQ0734-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.2-2021 – 236,60

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1345-2021 – ORDEM1014-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001014-2021 – 59,15– REF.: ISSQN-FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA59,15ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1345-2021 – ORDEM1014-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001014-2021 – 59,15

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA PP 1344-2021 – LQ0733-2021 – FMS – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – 0000201.1-2021 – 946,40 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID 19, através do l termo aditivo ao contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, respaldado em Perecer Jurídico nº 323/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 52231/2020, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à agosto/202101.568.077/0011-05STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA946,40ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1344-2021 – LQ0733-2021 – FMS – STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – 0000201.1-2021 – 946,40

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1343-2021 – LQ0749-2021 – FMS- MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA – 00009567.1-2021 – 6.500,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-I9 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.96.827.563/0001-27MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA6.500,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1343-2021 – LQ0749-2021 – FMS- MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA – 00009567.1-2021 – 6.500,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1341-2021 – ORDEM1209-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001209-2021 – 24.311,03– REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA24.311,03ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1341-2021 – ORDEM1209-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001209-2021 – 24.311,03

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1342-2021 – ORDEM1081-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001081-2021 – 533,91– REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE.19.449.077/0001-71PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA533,91ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1342-2021 – ORDEM1081-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001081-2021 – 533,91

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1328-2021 – LQ0840-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.4-2021 – 4.756,90 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA4.756,90ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1328-2021 – LQ0840-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.4-2021 – 4.756,90

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1295-2021 – LQ0773-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.2-2921 – 3.364,59 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA3.364,59ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1295-2021 – LQ0773-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.2-2921 – 3.364,59

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1283-2021 – LQ0813-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 000042.4-2021 – 10.143,71 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578-0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA10.143,71ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1283-2021 – LQ0813-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 000042.4-2021 – 10.143,71

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1282-2021 – ORDEM1120-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001120-2021 – 109,86 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA109,86ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 1282-2021 – ORDEM1120-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0001120-2021 – 109,86

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1281-2021 – LQ0812-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.3-2021 – 218.685,41 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA218.685,41ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1281-2021 – LQ0812-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.3-2021 – 218.685,41

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1243-2021 – LQ0781-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.3-2021 – 6.201,45 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA6.201,45ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 1243-2021 – LQ0781-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.3-2021 – 6.201,45

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1334-2021 – LQ0903-2021 – FMS – FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000642.1-2021 – 606.728,40 – REF.: Prestação de serviço de saúde para desenvolver todas as ações e serviços de saúde atribuídos ao Hospital Esaú Matos e ao Laboratório Central Municipal (hospitalares e/ou ambulatoriais, de apoio diagnóstico e/ou terapêutico e laboratoriais), através do 17° Termo Aditivo ao contrato n° 141/2016 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus – COVID 19, respaldado em Parecer Jurídico n° 027/2021-PGM/SMS e Processo Administrativo n°8351/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-COVID 19, período; da data de assinatura à maio/2021.15.329.734/0001-96FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA606.728,40ENTREGA IMEDIATAPP 1334-2021 – LQ0903-2021 – FMS – FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000642.1-2021 – 606.728,40

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1117-2021 – LQ0703-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 00094/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Fevereiro/2021031.566.385-52WESNEY DA SILVA RIBEIRO132,00ENTREGA IMEDIATAPP 1117-2021 – LQ0703-2021 – FMS – WESNEY DA SILVA RIBEIRO – 0000537.1-2021 – 132,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1116-2021 – ORDEM0965-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000965-2021 – 2.845,80 – REF.: ISSQN – FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.845,80ENTREGA IMEDIATAPP 1116-2021 – ORDEM0965-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000965-2021 – 2.845,80

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1115-2021 – LQ0695-2021 – FMS – MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA – 0000593.1-2021 – 94.860,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19 através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura á Maio/2021.24.702.444/0001-37MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA94.860,00ENTREGA IMEDIATAPP 1115-2021 – LQ0695-2021 – FMS – MEDVIC-SER VICOS MEDICOS LTDA – 0000593.1-2021 – 94.860,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1114-2021 – LQ0702-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.2-2021 – 2.030,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através do contrato nº 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2021.00.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA2.030,00ENTREGA IMEDIATAPP 1114-2021 – LQ0702-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.2-2021 – 2.030,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1113-2021 – LQ0698-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.2-2021 – 1.584,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID-19, através do contrato n° 49/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid-19), período; da data de assinatura à outubro/2021.00.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.584,34ENTREGA IMEDIATAPP 1113-2021 – LQ0698-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.2-2021 – 1.584,34

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1112-2021 – ORDEM0967-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000967-2021 – 240,00 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA240,00ENTREGA IMEDIATA PP 1112-2021 – ORDEM0967-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000967-2021 – 240,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1111-2021 – LQ0696-2021 – FMS – MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593.2-2021 – 8.000,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID-19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à Maio/202124.702.444/0001-37MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATAPP 1111-2021 – LQ0696-2021 – FMS – MEDVIC-SERVICOS MEDICOS LTDA – 0000593.2-2021 – 8.000,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1110-2021 – ORDEM0855-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 00008552021 – 510,30 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA510,30ENTREGA IMEDIATAPP 1110-2021 – ORDEM0855-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 00008552021 – 510,30

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1109-2021 – LQ0605-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000477.1-2021 – 17.010,05 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA REGISTRO DE VACINAS E DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SALDE, CUSTEADO COM CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-I 9 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.13.326.558/0001-03COPIADORA ELI LTDA ME17.010,05ENTREGA IMEDIATAPP 1109-2021 – LQ0605-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000477.1-2021 – 17.010,05

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1108-2021 – ORDEM0936-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000936-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF P. JURIDICA – FMS.14.239.518/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.772,86ENTREGA IMEDIATAPP 1108-2021 – ORDEM0936-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000936-2021 – 2.772,86

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1107-2021 – ORDEM0935-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000935-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.545,73ENTREGA IMEDIATAPP 1107-2021 – ORDEM0935-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000935-2021 – 5.545,73

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1106-2021 – LQ0677-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.2-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapeutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período: da data de assinatura à dezembro/2021.14.273.957/0001-16UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA184.857,55ENTREGA IMEDIATAPP 1106-2021 – LQ0677-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.2-2021 – 184.857,55

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1104-2021 – LQ0275-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000275-2021 – 874,07 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL874,07ENTREGA IMEDIATAPP 1104-2021 – LQ0275-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000275-2021 – 874,07

 

 

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PAGAMENTO DESPESA PP 1105-2021 – LQ0595-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Iodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59934/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021054.200.855-69ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 1105-2021 – LQ0595-2021 – FMS – ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA – 0000524.1-2021 – 132,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1103-2021 – LQ0623-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048.1-2021 – 2.405,37 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) 13° SALÁRIO – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-1900.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL2.405,37ENTREGA IMEDIATAPP 1103-2021 – LQ0623-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000048.1-2021 – 2.405,37

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1102-2021 – ORDEM0091-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000091-2021 – 719,48 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL719,48ENTREGA IMEDIATAPP 1102-2021 – ORDEM0091-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000091-2021 – 719,48

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1101-2021 – ORDEM0239-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000239-2021 – 16.670.26 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL16.670.26ENTREGA IMEDIATAPP 1101-2021 – ORDEM0239-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000239-2021 – 16.670.26

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1100-2021 – LQ0614-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008.2-2021 – 48.613,11 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) – Secretaria Municipal de Saúde. COVID-1900.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL48.613,11ENTREGA IMEDIATAPP 1100-2021 – LQ0614-2021 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0000008.2-2021 – 48.613,11

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1064-2021 – LQ0694-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.1-2021 – 763.840,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, através do contrato nº 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; janeiro/2021.16.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA763.840,00ENTREGA IMEDIATAPP 1064-2021 – LQ0694-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0000260.1-2021 – 763.840,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 1063-2021 – LQ0693-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0001754.3-2020 – 244.160,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 4° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado no Parecer Jurídico n° 241/2020-PGM/SMS e Processo administrativo n° 47860/2020, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS –Covid-19, período; da data de assinatura á dezembro/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA244.160,00ENTREGA IMEDIATAPP 1063-2021 – LQ0693-2021 – FMS – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0001754.3-2020 – 244.160,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 1058-2021 – LQ0590-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000545.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59870/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021, Ref. Fevereiro/2021042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 1058-2021 – LQ0590-2021 – FMS – ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA – 0000545.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0960-2021 – LQ0570-2021 – FMS – GILENO RAMOS DE JESUS – 0000120.1-2021 – 2.400,00 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento da equipe do Centro de Atendimento Municipal ao Coronavírus – COVID-19,através do contrato n° 030/2021 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura á dezembro/2021 Ref. Janeiro/202129.001.653/0001-77GILENO RAMOS DE JESUS2.400,00ENTREGA IMEDIATAPP 0960-2021 – LQ0570-2021 – FMS – GILENO RAMOS DE JESUS – 0000120.1-2021 – 2.400,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0959-2021 – LQ0588-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n°00681/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro 2021. Ref. Fevereiro/2021034.798.805-92REBECA CARVALHO RODRIGUES132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0959-2021 – LQ0588-2021 – FMS – REBECA CARVALHO RODRIGUES – 0000542.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0958-2021 – LQ0591-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000539.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SM S, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 059901/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro2021 – Ref. Fevereiro/2021046.506.695-02RAFICK SANTOS SOARES132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0958-2021 – LQ0591-2021 – FMS – RAFICK SANTOS SOARES – 0000539.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0957-2021 – LQ0593-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 60407/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período: Fevereiro à Dezembro/2021. Ref.Fevereiro/2021048.736.415-51REGIANE ALVES DE SANTANA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0957-2021 – LQ0593-2021 – FMS – REGIANE ALVES DE SANTANA – 0000522.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0956-2021 – LQ0594-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59939/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021076.317.685-01ISABELA SANTOS CORREIA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0956-2021 – LQ0594-2021 – FMS – ISABELA SANTOS CORREIA – 0000529.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0955-2021 – LQ0596-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/202 1. Ref. Fevereiro/2021061.795.855-63ARIANA CAMILO NUNES132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0955-2021 – LQ0596-2021 – FMS – ARIANA CAMILO NUNES – 0000557.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0954-2021 – LQ0589-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59897/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021857.978.455-71ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0954-2021 – LQ0589-2021 – FMS – ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA – 0000526.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0953-2021 – LQ0592-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59304/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período Fevereiro a Dezembro/2021 – Ref. Fevereiro/2021019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0953-2021 – LQ0592-2021 – FMS – SIRLEIS SANTOS SOUSA – 0000528.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0952-2021 – LQ0633-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 02124/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Fevereiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021081.882.715-78FERNANDA BONFIM ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0952-2021 – LQ0633-2021 – FMS – FERNANDA BONFIM ROCHA – 0000534.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0768-2021 – LQ0434-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0768-2021 – LQ0434-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0767-2021 – LQ0435-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0767-2021 – LQ0435-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000245.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0766-2021 – LQ0433-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio à estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde decorrente a Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 59310/2021, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal o SUS COVID-19, Repasse Federal, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref.Janeiro/2021038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPP 0766-2021 – LQ0433-2021 – FMS – LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA – 0000242.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á março/2021. Ref. Fevereiro/2021040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Teimo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á março/2021. Ref. Fevereiro/2021040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0764-2021 – LQ0438-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000282.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0763-2021 – LQ0436-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59888/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPP 0763-2021 – LQ0436-2021 – FMS – FLAVIA AGUIAR DA SILVA – 0000246.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0769-2021 – LQ0407-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0769-2021 – LQ0407-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0761-2021 – LQ0408-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEI, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conformeProcesso Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0761-2021 – LQ0408-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 0000217.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0760-2021 – LQ0412-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021043.884.805-50ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0760-2021 – LQ0412-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0761-2021 – LQ0406-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 000016.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período: Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPP 0761-2021 – LQ0406-2021 – FMS – JULIA MOURA SANTOS – 000016.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0759-2021 – LQ0413-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de auxílio transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 59257/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021, Ref. Fevereiro/2021043.884.805-50ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0759-2021 – LQ0413-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000219.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0758-2021 – LQ0409-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio à estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59327/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021043.884.805-50ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ500,00ENTREGA IMEDIATA PP 0758-2021 – LQ0409-2021 – FMS – ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ – 0000218.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0757-2021 – LQ0366-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0757-2021 – LQ0366-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.1-2021 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa – Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro á Dezembro/2021, Ref. Janeiro/2021086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000215.1-2021 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0756-2021 – LQ0285-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2921- 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/202186.932.625-21BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0756-2021 – LQ0285-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2921- 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n° 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0755-2021 – LQ0367-2021 – FMS – BRUNA NERES SANTOS – 0000214.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0754-2021 – LQ0423-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – JEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-1 9 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref.07.820/8925-95LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0754-2021 – LQ0423-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0753-2021 – LQ0424-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.2-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do Contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – LEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID- 19 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021.07.820/8925-95LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0753-2021 – LQ0424-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.2-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0752-2021 – LQ0522-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Temo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-1 9 conforme Processo Administrativo n°598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/202107.820/8925-95LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPP 0752-2021 – LQ0522-2021 – FMS – LETICIA SOUSA ROCHA – 0000228.1-2021 – 132,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PP 0715-2021 – ORDEM0559-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000559-2021 – 333,51 – REF.: ISSQN – FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA333,51ENTREGA IMEDIATAPP 0715-2021 – ORDEM0559-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000559-2021 – 333,51

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA PP 0714-2021 – LQ0378-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000345.1-2021 – 11.117,00 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REFERENTES AO CORONAVIRUS/COVID 19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO FMS (SUS – COVID 19) – ENTREGA ÚNICA.13.326.558/0001-03COPIADORA ELI LTDA ME11.117,00ENTREGA IMEDIATAPP 0714-2021 – LQ0378-2021 – FMS – COPIADORA ELI LTDA ME – 0000345.1-2021 – 11.117,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0713-2021 – LQ0373-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085.1-2021 – 726.80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, através do 1º termo aditivo contrato n° 106/2020 SMS, respaldado em Parecer jurídico n° 256/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n 52225/2020, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período;ass à fev/2021.22.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA726,80ENTREGA IMEDIATAPP 0713-2021 – LQ0373-2021 – FMS – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 0000085.1-2021 – 726.80

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0712-2021 – LQ0450-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000194.1-2021 – 9.963,00 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através 01° Termo Aditivo ao contrato n° 142/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 322/2020-PGM/SMS e Processo administrativo n°56128/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-1 9, período; da data de assinatura à maio/2021.11.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME9.963,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0712-2021 – LQ0450-2021 – FMS – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME – 0000194.1-2021 – 9.963,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0711-2021 – ORDEM0455-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000455-2021 – 56,19 – REF.: ISSQN – FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA56,19ENTREGA IMEDIATAPP 0711-2021 – ORDEM0455-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000455-2021 – 56,19

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0710-2021 – LQ0278-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.1-2021 – 1.123,85 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus-COVID-19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à agosto/2021.01.568.077/0011-05STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA1.123,85ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0710-2021 – LQ0278-2021 – FMS – STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA – 0000352.1-2021 – 1.123,85

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0709-2021 – LQ0448-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.1-2021 – 1.796,00 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicina!, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID-19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2021.00.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.796,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0709-2021 – LQ0448-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000350.1-2021 – 1.796,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0700-2021 – LQ0515-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.4-2021 – 866,25 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA866,25ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0700-2021 – LQ0515-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.4-2021 – 866,25

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0699-2021 – LQ0514-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.3-2021 – 14.004.32 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA14.004,32ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0699-2021 – LQ0514-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000022.3-2021 – 14.004.32

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0607-2021 – ORDEM0237-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. – 0000237-2021 – 129,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.129,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0607-2021 – ORDEM0237-2021 – FMS – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. – 0000237-2021 – 129,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0606-2021 – ORDEM0235-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0000235-2021 – 614,10 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER SA614,10ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0606-2021 – ORDEM0235-2021 – FMS – BANCO SANTANDER SA – 0000235-2021 – 614,10

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0605-2021 – ORDEM0234-2021 – FMS – SINSERV – 0000234-2021 – 22,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.16.415.671/0001-53SINSERV22,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0605-2021 – ORDEM0234-2021 – FMS – SINSERV – 0000234-2021 – 22,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA533,91ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 25.147,93 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA25.147,93ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 25.147,93

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA1.599,16ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID- 19, através do contrato nº 849/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid-19), período; da data de assinatura à outubro/2021.00.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA2.221,34ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.545,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF PJURIDICA – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.772,86ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n°036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o coma vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período: da data de assinatura à dezembro/202114.273.957/0001-16UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA184.857,55ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA533,91ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0490-2021 – ORDEM0090-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000090-2021 – 533,91

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA1.599,16ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0489-2021 – ORDEM0274-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000274-2021 – 1.599,16

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000238-2021 – 25.147,93 – REF.: PAGA-SE 05 CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA25.147,93ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0488-2021 – ORDEM0238-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000238-2021 – 25.147,93

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID-19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (Covid- 19), período; da data de assinatura à outubro/2021.00.394.528/0001-92AIR LIQUIDE BRASIL LTDA2.221,34ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0487-2021 – LQ0281-2021 – FMS – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – 0000252.1-2021 – 2.221,34

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86 – REF.: IRRF PJURIDICA – FMS14.273.957/0001-16PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.772,86ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0485-2021 – ORDEM0383-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000383-2021 – 2.772,86

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73 – REF.: ISSQN FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.545,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP PP 0486-2021 – ORDEM0384-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000384-2021 – 5.545,73

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n°036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à dezembro/202114.273.957/0001-16UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA184.857,55ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA PP 0484-2021 – LQ0209-2021 – FMS – UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA – 0000271.1-2021 – 184.857,55

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0460-2021 – LQ0142-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.2.2021 – 11.268,42 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA11.268,42ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0460-2021 – LQ0142-2021 – FOLPAG – FMS – 13 SALÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000038.2.2021 – 11.268,42

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0428-2021 – LQ0069-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.1.2021 – 1.480,17 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA1.480,17ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0428-2021 – LQ0069-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000046.1.2021 – 1.480,17

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0417-2021 – LQ0116-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.2.2021 – 9.948,28 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA9.948,28ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0417-2021 – LQ0116-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.2.2021 – 9.948,28

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0416-2021 – ORDEM0148-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000148.2021 – 307,62 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA307,62ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0416-2021 – ORDEM0148-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000148.2021 – 307,62

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0415-2021 – LQ0115-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA -0000038.1.2021 – 218.262,32 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA218.262,32ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0415-2021 – LQ0115-2021 – FOLPAG – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA -0000038.1.2021 – 218.262,32

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0371-2021 – LQ0067-2021 – FOLPAG – FMS – COMISSIONADOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.1.2021 – 6.201,45 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.1 4.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA6.201,45ENTREGA IMEDIATA PP 0371-2021 – LQ0067-2021 – FOLPAG – FMS – COMISSIONADOS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000042.1.2021 – 6.201,45

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0301-2021 – ORDEM0019-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000019.2021 – 240,00 – REF.: ISSQN – FMS.00.394.528/0001-92PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA240,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0301-2021 – ORDEM0019-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000019.2021 – 240,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0300-2021 – LQ0015-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001023.11.2020 – 8.000,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0300-2021 – LQ0015-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001023.11.2020 – 8.000,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0285-2021 – ORDEM0011-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000011.2021 – 2.831,40 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA2.831,40ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0285-2021 – ORDEM0011-2021 – FMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0000011.2021 – 2.831,40

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0284-2021 – LQ0010-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001854.2.2020 – 94.380,00 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, a pacientes suspeitos ou confirmados da COVID19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato n° 115/2020-SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, respaldado em Parecer Jurídico nº 251/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 37627/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID).24.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA94.380,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0284-2021 – LQ0010-2021 – FMS – MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA – 0001854.2.2020 – 94.380,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0282-2021 – ORDEM10035-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0010035.2020 – 13.366,15 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL13.366,15ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0282-2021 – ORDEM10035-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0010035.2020 – 13.366,15

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0283-2021 – ORDEM9770-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0009770.2020 – 713,08 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL713,08ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0283-2021 – ORDEM9770-2020 – FMS – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – 0009770.2020 – 713,08

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0281-2021 – LQ0009-2021 – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – FMS – 0000008.1.2021 – 34.807,29 – REF.: Empenho por estimativa- Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS) -Secretaria Municipal de Saúde. COVID- 19.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL34.807,29ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0281-2021 – LQ0009-2021 – MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – FMS – 0000008.1.2021 – 34.807,29

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0261-2021 – LQ0055-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.2.2021 – 0110055.2021 – PMVC – 787,50 – REF.: Histórico: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA787,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0261-2021 – LQ0055-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.2.2021 – 0110055.2021 – PMVC – 787,50

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0260-2021 – LQ0054-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.1.2021 – PMVC – 11.358,29 – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA11.358,29ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO PP 0260-2021 – LQ0054-2021 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 0000022.1.2021 – PMVC – 11.358,29

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0010307.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 51,50 – REF.: ISSQN- FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA51,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0010307.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 51,50

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0001333.1.2020 -JURACY OLIVEIRA SANTOS – 2.575,00 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento das equipes do CAPS, através do 01° Termo Aditivo ao contrato n° 026/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 183/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 31271, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020.08.671.325/0001-08JURACY OLIVEIRA SANTOS2.575,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA PP 0206-2021 – LQ7136-2020 – FMS – 0001333.1.2020 -JURACY OLIVEIRA SANTOS – 2.575,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0204-2021 – LQ7001-2020 – FMS – 0000937.8.2020 – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 726,80 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19. Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA PP 0204-2021 – LQ7001-2020 – FMS – 0000937.8.2020 – MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME – 726,80

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0203-2021 – ORDEM10033-2020 – FMS – 0010033.2020 – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA – 129,00 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.129,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0203-2021 – ORDEM10033-2020 – FMS – 0010033.2020 – ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA – 129,00

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0202-2021 – ORDEM10030-2020 – FMS – 0010030.2020 – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL – 235,60 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.02.528.151/0001-42COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL235,60ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0202-2021 – ORDEM10030-2020 – FMS – 0010030.2020 – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAL – 235,60

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 0201-2021 – ORDEM10029-2020 – FMS – 0010029.2020 – SINSERV – 20,90 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.16.415.671/0001-53SINSERV20,90ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0201-2021 – ORDEM10029-2020 – FMS – 0010029.2020 – SINSERV – 20,90

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0199-2021 – ORDEM10031-2020 – FMS – 0010031.2020 – BANCO SANTANDER SA _ 776,31 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER SA776,31ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 0199-2021 – ORDEM10031-2020 – FMS – 0010031.2020 – BANCO SANTANDER SA _ 776,31

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 0092-2021 – LQ7105-2020 – FMS – 0001648.4.2020 – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME _ 8.856,00 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID 19, através do contrato nº 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS- Repasse Federal do SUS-COVID 19, período; da data de assinatura á dezembro/202011.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME8.856,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA PP 0092-2021 – LQ7105-2020 – FMS – 0001648.4.2020 – RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME _ 8.856,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10201-2020 – LQ7004-2020 – FMS – 001178.6.2020 – LQ 0007004.2020 – bolsa auxílio – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/202085.797.845.571ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10201-2020 – LQ7004-2020 – FMS – 001178.6.2020 – LQ 0007004.2020 – bolsa auxílio

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10122-2020 – LQ7020-2020 – FMS – 0001385.5.2020 – 007020.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/202001.926.255.518SIRLEIS SANTOS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10122-2020 – LQ7020-2020 – FMS – 0001385.5.2020 – 007020.2020 – bolsa auxílio

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 10118-2020 – LQ7005-2020 – FMS – 0001500.4.2020 -007005.2020 – – bolsa auxílio – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/202002.063.559.554MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA PP 10118-2020 – LQ7005-2020 – FMS – 0001500.4.2020 -007005.2020 – 500,00 – bolsa auxílio

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS – 0001943.1.2020 – 0007095.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do contrato n° 036/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente o corona vírus-COVID-19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período; da data de assinatura à dezembro/202014.273.957.0001.16UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA369.715,10ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS – 0001943.1.2020 – 0007095.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010237.2020 – REF.: ISSQN – FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA11.091,45ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010237.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010238.2020 – 5.545,73 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – REF.: IRRF P.JURIDICA- FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.545,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10117-2020 – ORDEM10238-2020 – FMS -0010238.2020 – 5.545,73 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10114-2020 – LQ7090-2020 – FMS – 0001949.1.2020 – 0007090.2020 – REF.: Prestação de serviço para desenvolver todas as ações e serviços de saúde atribuídos ao Hospital Esaú Matos e ao Laboratório Central Municipal (hospitalares e/ou ambulatoriais, de apoio diagnóstico e/ou terapêutico e laboratoriais), através do 16° Termo Aditivo ao contrato n° 141/2016 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, respaldado em Parecer Jurídico n° 311 /2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 61236/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-COVID 19, período: da data de assinatura à dezembro/202015.329.734/0001-96FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA950.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10114-2020 – LQ7090-2020 – FMS – 0001949.1.2020 – 0007090.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10094-2020 – LQ7006-2020 – FMS – 0001180.6.2020 – 0007006.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10094-2020 – LQ7006-2020 – FMS – 0001180.6.2020 – 0007006.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10034-2020 – LQ7026-2020 – FMS – 0001128.7.2020 – 0007026.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Junho à Dezembro/2020086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10034-2020 – LQ7026-2020 – FMS – 0001128.7.2020 – 0007026.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020 -– REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS , conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto á Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020089.016.805-99DANIELLY BORGES DOS SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10019-2020 – LQ7019-2020 – FMS – 001126.7.2020 – 0007019.2020 – 500,0 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10033-2020 – LQ7023-2020 – FMS – 001379.5.2020 – 007023.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10018-2020 – LQ6995-2020 – FMS – 0001793.2.2020 – 0006995.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde –SMS, conforme Processo Administrativo n°42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período: novembro e dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020064.464.825.23MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10018-2020 – LQ6995-2020 – FMS – 0001793.2.2020 – 0006995.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10014-2020 – LQ6988-2020 – FMS – 0001181.6.2020 – 006988.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 10014-2020 – LQ6988-2020 – FMS – 0001181.6.2020 – 006988.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10013-2020 – LQ7009-2020 – FMS – 0001381.5.2020 – 0007009.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020078.208.925-95LETICIA SOUSA ROCHA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10013-2020 – LQ7009-2020 – FMS – 0001381.5.2020 – 0007009.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10012-2020 – LQ7007-2020 – FMS – 0001331.5.2020 – 007007.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020055.195.365-97CAROLINE DE JESUS SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10012-2020 – LQ7007-2020 – FMS – 0001331.5.2020 – 007007.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10008-2020 – LQ7022-2020 – FMS 0001383.5.2020 – BRUNNA SANTOS OLIVEIRA – 073.291.255-55 – 0007022.2020 – 500,00 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nivel Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020073.291.255-55BRUNNA SANTOS OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10008-2020 – LQ7022-2020 – FMS 0001383.5.2020 – BRUNNA SANTOS OLIVEIRA – 0007022.2020 – 500,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10010-2020 – LQ7001-2020 – FMS – 0001664.3.2020 – 007001.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19. Período: de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10010-2020 – LQ7001-2020 – FMS – 0001664.3.2020 – 007001.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 10009-2020 – LQ6998-2020 – FMS – 0001666.3.2020 – 0006998.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período: de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 10009-2020 – LQ6998-2020 – FMS – 0001666.3.2020 – 0006998.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9952-2020 – LQ6760-2020 – FMS – 0001801.1.2020 – ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006760.2020 – 318.954,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA.89.586.280/002-97ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA318.954,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9952-2020 – LQ6760-2020 – FMS – 0001801.1.2020 – ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0006760.2020 – 318.954,00

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9951-2020 – LQ6862-2020 – FMS_001790.1.2020_006862.2020_LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA_1.200.000,00_ REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS — COVID-19) – ENTREGA ÚNICA39.808.530/0001-04LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA1.200.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9951-2020 – LQ6862-2020 – FMS_001790.1.2020_006862.2020_LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA_1.200.000,00_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9950-2020 – LQ6644-2020 – FMS – 0001370.1.2020 – 006644.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SWITCH PORTAS 10/100/1000 MBPS), UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COIVID- 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 038/2020 E COMPRA N° 038/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-1 9).06.135.679/0001-02DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME1.270,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9950-2020 – LQ6644-2020 – FMS – 0001370.1.2020 – 006644.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9930-2020 – LQ6865-2020 – FMS – 001754.1.2020 – 0006865.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 020 Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA19.840,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9930-2020 – LQ6865-2020 – FMS – 001754.1.2020 – 0006865.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9907-2020 – ORDEM10034-2020 – FMS – 0009828.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA277,38ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9907-2020 – ORDEM10034-2020 – FMS – 0009828.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9906-2020 – ORDEM9769-2020 – FMS – 0009769.2020 [R$ 535,67] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA535,67ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9906-2020 – ORDEM9769-2020 – FMS – 0009769.2020 [R$ 535,67]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9905-2020 – ORDEM9828-2020 – FMS – 0010034.2020 – [R$ 11.730,63] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA11.730,63ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9905-2020 – ORDEM9828-2020 – FMS – 0010034.2020 – [R$ 11.730,63]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9848-2020 – LQ6779-2020 – FMS – 0001288.15.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 006779.2020 – [R$ 6.201,45] – REF.: IRRF FÍSICA – FMS 535,67 – INSS FOLHA DE PAGAMENTO- 713,0814.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA6.201,45ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9848-2020 – LQ6779-2020 – FMS – 0001288.15.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 006779.2020 – [R$ 6.201,45]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9839-2020 – LQ6918-2020 – FOLPAG – FMS – 001280.12.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0006917.2020 – [R$ 155.976,77] – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA155.976,77ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9839-2020 – LQ6918-2020 – FOLPAG – FMS – 001280.12.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – 0006917.2020 – [R$ 155.976,77]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9838-2020 – ORDEM9946-2020 – FOLPAG – FMS – 0009946.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 97,24] – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA97,24ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9838-2020 – ORDEM9946-2020 – FOLPAG – FMS – 0009946.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 97,24]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9837-2020 – LQ6917-2020 – FOLPAG – FMS – 0001288.17.2020 – 0006918.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 9.072.61] – REF.: CONSIG. SANTANDER – FMS 614,10 -VALE TRANSPORTE – FMS 68,29 IRRF – FISICA- FMS 305,60 INSS FOLHA DE PAGAMENTO – FMS 811,23 – CONTRIBUICOES SINSERV – FMS 20,90 – Total 1.820,1214.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA9.072.61ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9837-2020 – LQ6917-2020 – FOLPAG – FMS – 0001288.17.2020 – 0006918.2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – [R$ 9.072.61]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9774-2020 – LQ6935-2020 – FMS – 001295.4.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006866.2020 – [R$ 183.440,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA183.440,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9774-2020 – LQ6935-2020 – FMS – 001295.4.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006866.2020 – [R$ 183.440,00]

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9773-2020 – LQ6866-2020 – FMS – 0001295.5.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006867.2020 [R$ 19.920,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 2º Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA19.920,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9773-2020 – LQ6866-2020 – FMS – 0001295.5.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006867.2020 [R$ 19.920,00]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9772-2020 – LQ6867-2020 – FMS – 0001295.6.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006868.2020 [R$ 336.960,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020- PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA336.960,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9772-2020 – LQ6867-2020 – FMS – 0001295.6.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 0006868.2020 [R$ 336.960,00]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9771-2020 – LQ6868-2020 – FMS – 0001295.7.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006935.2020 – [R$ 434.160,00] – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde- SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA434.160,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9771-2020 – LQ6868-2020 – FMS – 0001295.7.2020 – SANTA CASA DE MISERICORDIA – 006935.2020 – [R$ 434.160,00]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9762-2020 – ORDEM9083-2020 -FMS_0001282.5.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_0006854.2020_35.372,81_ – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL35.372,81ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9762-2020 – ORDEM9083-2020 – FMS_0001282.5.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_0006854.2020_35.372,81_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9761-2020 – ORDEM8952-2020 – FMS_0008952.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_713,08_ – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL713,08ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9761-2020 – ORDEM8952-2020 – FMS_0008952.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_713,08_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9760-2020 – LQ6854-2020 – FMS_0009083.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_13.160,22_- REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL13.160,22ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9760-2020 – LQ6854-2020 – FMS_0009083.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_13.160,22_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9758-2020 – LQ6732-2020 – FMS__001800.1.2020_006732.2020_CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA_137.185,00_ REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS COVID19) – ENTREGA ÚNICA.44.734.671/0001-51CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA137.185,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9758-2020 – LQ6732-2020 – FMS__001800.1.2020_006732.2020_CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA_137.185,00_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9754-2020 – LQ6756-2020 – FMS – _0001803.1.2020_0006756.2020_DROGAFONTE LTDA_107.260,00_ REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19 – SCTIE), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID19)- ENTREGA ÚNICA08.778.201/0001-26DROGAFONTE LTDA107.260,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9754-2020 – LQ6756-2020 – FMS – _0001803.1.2020_0006756.2020_DROGAFONTE LTDA_107.260,00_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9692-2020 – LQ6730-2020 – FMS__0001854.1.2020_0006730.2020_MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA_35.120,00_ REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato n° 115/2020-SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, respaldado em Parecer Jurídico n° 251/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 37627/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à dezembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA35.120,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9692-2020 – LQ6730-2020 – FMS__0001854.1.2020_0006730.2020_MEDVIC SERVICOS MEDICOS LTDA_35.120,00__

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9683-2020 – ORDEM9829-2020 – FMS__0001281.6.2020_006846.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_1.293,64_ – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO-DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL1.293,64ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9683-2020 – ORDEM9829-2020 – FMS__0001281.6.2020_006846.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_1.293,64_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9682-2020 – LQ6846-2020 – FMS__0009829.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_431,07_ – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL431,07ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9682-2020 – LQ6846-2020 – FMS__0009829.2020_MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL_431,07_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_- REF.: INSS FOLHA DE PAGAMENTO FMS 9,40 Total 9,4014.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA5.935,80ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_5.935,80_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_- REF.: INSS FOLHA DE PAGAMENTO FMS 9,40 Total 9,4014.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA104,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9680-2020 – LQ6819-2020 – FMS – 13 SALÁRIO__0001288.16.2020_0006820.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_104,50_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9644-2020 – ORDEM9704-2020 – FMS__0001023.10.2020_006733.2020_MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA_8.000,00_ – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9644-2020 – ORDEM9704-2020 – FMS__0001023.10.2020_006733.2020_ MEDVIC – SERVICOS MEDICOS LTDA_8.000,00_

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9623-2020 – ORDEM9636-2020 – FMS – 0009636.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_ 29,58 – REF.: ISSQN – FMS.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA29,58ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9623-2020 – ORDEM9636-2020 – FMS – 0009636.2020_PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA_ 29,58

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9622-2020 – LQ6667-2020 – FMS – 0000938.7.2020-006667.2020_STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA_- 591,50 REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID-19, através do contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período: da data de assinatura à dezembro/2020.01.568.077/0011-05STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA591,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9622-2020 – LQ6667-2020 – FMS – 0000938.7.2020-006667.2020_STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA_- 591,50

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 00081781.2020 – 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB879,54ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 00081781.2020 – 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 001838.1.2020 – 0006344.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020, Período: 12/11 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/202019.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB1.009,87ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9621-2020 – ORDEM8178-2020 – FMS – 001838.1.2020 – 0006344.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS -00081781.2020 – proc 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO879,54ENTREGA IMEDIATAPP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS -00081781.2020 – proc 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS – 0001838.1.2020 – 0006344.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020, Período: 12/11 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/202019.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA1.009,87ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9620-2020 – LQ6344-2020 – FMS – 0001838.1.2020 – 0006344.

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9606-2020 – LQ6700-2020 – FMS – 001625.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SCANNER DEPARTAMENTAL), UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA28.584.157/0002-01METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI2.577,99ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9606-2020 – LQ6700-2020 – FMS – 001625.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009799.2020 – REF.: ISSQN-FMS14.239.578/0001-00PMVC240,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009799.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009704.2020 – REF.: ISSQN-FMS14.239.578/0001-00PMVC2.797,20ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PMVC – 0009704.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 001023.9.2020 – LQ 006729.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA58.120,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 001023.9.2020 – LQ 006729.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 0001023.10.2020 – LQ0006733.2020 REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n°115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS( COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/2020. Referente ao Mês de Novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – MEDVIC – 0001023.10.2020 – LQ0006733.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LQ 0006684.2020 – 001281.5.2020 – EMPENHO POR ESTIMATlVA – CONTRIBUIÇÃO PARAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIACOVID-19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL3.595,20ENTREGA IMEDIATAMINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LQ 0006684.2020 – 001281.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008921.2020 – 0008921.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL1.010,02ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008921.2020 – 0008921.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008884.2020 – 0008884.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL437,73ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 0008884.2020 – 0008884.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9591-2020 – LQ6684-2020 – FMS – 0001281.5.2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PARAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIACOVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL3.595,20ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9591-2020 – LQ6684-2020 – FMS – 0001281.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9552-2020 – LQ6708-2020 – FMS – 0001774.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (100 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GELCOM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID- 19).26.080.840/0001-03A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA19.900,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9552-2020 – LQ6708-2020 – FMS – 0001774.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9495-2020 – LQ6671-2020 – FMS – 0001763.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ANTÍGENO DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGC/IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-CO-V-2), DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 289/2020 E PARECER JURÍDICO N°233/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19).20.001.049/0001-76LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO1.550.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9495-2020 – LQ6671-2020 – FMS – 0001763.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9494-2020 – LQ6654-2020 – FMS – 0001791.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID- 19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS COVID-19)- ENTREGA ÚNICA.31.556.536/0001-11DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI177.800,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9494-2020 – LQ6654-2020 – FMS – 0001791.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6710-2020 – FMS PLAY S -001776.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (50 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO N° 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19).26.080.840/0001-03A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA9.950,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6710-2020 – FMS PLAY S -001776.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6714-2020 – FMS – 0001775.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (50 TOTENS DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA Nº DL 271/2020 E PARECER JURÍDICO N° 236/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID- 19).26.080.840/0001-03A PLAY S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA9.950,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9493-2020 – LQ6714-2020 – FMS – 0001775.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9491-2020 – LQ6705-2020 – FMS – 001758.1.12020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 COMPUTADORES BÁSICO), PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS FEDERAL SUS – COVID-19)- ENTREGA ÚNICA.00.066.716/0003-53LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA5.669,20ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9491-2020 – LQ6705-2020 – FMS – 001758.1.12020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9490-2020 – LQ6462-2020 – FMS – 0001626.1.2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SCANNER DEPARTAMENTAL), UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CATA, PARA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID19- REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.28.584.157/0002-01METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI2.577,99ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9490-2020 – LQ6462-2020 – FMS – 0001626.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9372-2020 – LQ6600-2020 – FMS 0001816.1. 2020 – REF.: Prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada que atende pacientes em recuperação de COVID19, através do contrato n° 149/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS ( Covid-19 ), período: da data de assinatura à dezembro/202000.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA2.500,87ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9372-2020 – LQ6600-2020 – FMS 0001816.1. 2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9371-2020 – LQ6617-2020 – FMS – 000911.5.2020 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202000.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.225,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9371-2020 – LQ6617-2020 – FMS – 000911.5.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9370-2020 – LQ6616-2020 – FMS – 0001648.3.2020 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento à solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recursos do FMS-Repasse Federal do SUS-CO VID 19, período: da data de assinatura á dezembro/202011.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME12.959,28ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9370-2020 – LQ6616-2020 – FMS – 0001648.3.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9369-2020 – LQ6587-2020 – FMS – 0001831.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COIVID-19 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N° 246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.14.999.296/0001-00CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA4.800,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9369-2020 – LQ6587-2020 – FMS – 0001831.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9368-2020 – LQ6606-2020 – FMS – 0001691.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP18.079,02ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9368-2020 – LQ6606-2020 – FMS – 0001691.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9367-2020 – ORDEM9080-2020 – FMS – 0009080.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO947,15ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9367-2020 – ORDEM9080-2020 – FMS – 0009080.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9366-2020 – LQ6591-2020 – FMS – 0001838.2.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação a° IN 001/2020. Período: 12/11 à 31/12/202019.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO4.220,85ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9366-2020 – LQ6591-2020 – FMS – 0001838.2.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9365-2020 – LQ9078-2020 – FMS – 0009078.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE16.415.671/0001-53SINSERV20,90ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9365-2020 – LQ9078-2020 – FMS – 0009078.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9364-2020 – ORDEM9079-2020 – FMS – 0009079.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER SA614,10ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9364-2020 – ORDEM9079-2020 – FMS – 0009079.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9363-2020 – LQ9081-2020 – FMS – 000908.1.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA129,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9363-2020 – LQ9081-2020 – FMS – 000908.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9315-2020 – LQ6589-2020 – FMS – 001898.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 — REPASSE FEDERAL – SUS) – ENTREGA ÚNICA59.717.553/0006-17MULTILASER INDUSTRIAL S.A.726,80ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9315-2020 – LQ6589-2020 – FMS – 001898.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9294-2020 – LQ6515-2020 – FMS – 0000937.7.2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19 – Repasse Federal, período: da data de assinatura à dezembro/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9294-2020 – LQ6515-2020 – FMS – 0000937.7.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9293-2020 – LQ6528-2020 – FMS – 001804.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19—REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGAUJNICA14.683.163/0001-20JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS12.110,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9293-2020 – LQ6528-2020 – FMS – 001804.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9292-2020 – LQ6519-2020 – FMS – 001802.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE NAS UNIDADES DE SAÚDE (CORONAVÍRUS – COVID19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID 19) – ENTREGA ÚNICA96.827.563/0001-27MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA108.710,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9292-2020 – LQ6519-2020 – FMS – 001802.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9275-2020 – LQ6536-2020 – FMS – 001295.3.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS para dá continuidade á prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID19, através do 02° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA136.720,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9275-2020 – LQ6536-2020 – FMS – 001295.3.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9274-2020 – LQ6535-2020 – FMS – 0000936.6.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 107/2020 SMS, em atendimento da solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA7.280,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9274-2020 – LQ6535-2020 – FMS – 0000936.6.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9273-2020 – LQ6570-2020 – FMS – 0001313.3.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 3° Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 184/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 33683/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, custeado com recurso do FMS – Recurso Federal do SUS-(COVID-19), período: da data de assinatura à outubro/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA864.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9273-2020 – LQ6570-2020 – FMS – 0001313.3.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9252-2020 – LQ6608-2020 – FMS – 0001829.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N°246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19—REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA14.999.296/0001-00CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA9.600,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9252-2020 – LQ6608-2020 – FMS – 0001829.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9251-2020 – LQ6586-2020 – FMS – 0001830.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÂO (TAPETES SANITIZANTES), PARA ATENDER MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DO VÍRUS CORONAVÍRUS, DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), PARA USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA N° DL 298/2020 E PARECER JURÍDICO N°246/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA14.999.296/0001-00CONFRISA COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA4.800,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9251-2020 – LQ6586-2020 – FMS – 0001830.1.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9231-2020 – ORDEM9475-2020 – FMS [PMVC] – REF.: ISSQN- FMS14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA113,75ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9231-2020 – ORDEM9475-2020 – FMS [PMVC]

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9213-2020 – LQ6352-2020 – FMS – 0001539.3.2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 001/2020, Período: 10/09 à 31/12/2020. Referente ao Mês de Novembro/202019.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANA2.518,59ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9213-2020 – LQ6352-2020 – FMS – 0001539.3.2020

 

 

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PAGAMENTO DESPESA – PP 9230-2020 – LQ6565-2020 – FMS – 0001329.1.2020 – REF.: Prestação de serviço de transporte com veículo tipo passeio para deslocamento da equipe de coleta de exame diagnóstico de COVID- 19, através do contrato nº 129/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: da data de assinatura a dezembro/2020. Ref. Novembro/202019.449.077/0001-71ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI- EP2.275,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9230-2020 – LQ6565-2020 – FMS – 0001329.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001179.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020857.978.455-71ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001179.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001178.5.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Novembro/2020857.978.455-71ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9156-2020 – LQ6243-2020 – FMS – 001178.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001384.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020073.291.255-55BRUNNA SANTOS OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001384.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001383.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo no 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020073.291.255-55BRUNNA SANTOS OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9150-2020 – LQ6319-2020 – FMS – 0001383.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001380.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato no 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020019.016.805-99DANIELLY BORGES DOS SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001380.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001379.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato 00051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020019.016.805-99DANIELLY BORGES DOS SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9148-2020 – LQ6315-2020 – FMS – 0001379.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 0001386.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35473/2020 custeado com recurso do FMS Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 0001386.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 001385.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-I9, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS ,conforme Processo Administrativo n°35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período: agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9146-2020 – LQ6312-2020 – FMS 001385.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001127.7.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001127.7.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001126.6.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020038.211.715-88LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9144-2020 – LQ6309-2020 – FMS – 0001126.6.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001129.7.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001129.7.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001128.6.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020. Referente ao mês de novembro/2020086.932.625-21BRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9142-2020 – LQ6307-2020 – FMS – 0001128.6.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001502.4.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-19, período Setembro a Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020064.464.825-23MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001502.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001793.1.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; novembro e dezembro/2020. Ref. Novembro/2020064.464.825-23MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9140-2020 – LQ6116-2020 – FMS 0001793.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001665.3.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001665.3.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001666.2.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020040.103.605-77FLAVIA AGUIAR DA SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9138-2020 – LQ6117-2020 – FMS 0001666.2.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001669.3/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 001669.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001664.2.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020075.686.375-90JULIA MOURA SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9136-2020 – LQ6120-2020 – FMS 0001664.2.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 0001382.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS – Recurso Federal do SUS, (COVID19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020078.208.925-95LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 0001382.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 001381.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS – conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID19 ), período; Agosto á Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020078.208.925-95LETICIA SOUSA ROCHA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9134-2020 – LQ6129-2020 – FMS – 001381.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6126-2020 – FMS 0001331.4.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Novembro/2020055.195.365-97CAROLINE DE JESUS SILVA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6126-2020 – FMS 0001331.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6127-2020 – FMS 0001330.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020055.195.365-97CAROLINE DE JESUS SILVA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9132-2020 – LQ6127-2020 – FMS 0001330.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9043-2020 – ORDEM9171-2020 938.6.2020- FMS STERICYCLE – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada -DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202001.568.077/0011-05STFRICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA532,35ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – PP 8973-2020 – LQ6439-2020 – FMS – 001693.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA UNICA02.421.679/0001-18DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1.400,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0001693.1.2020 – Autorização Liquidação de Despesa

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 0001501.4.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID-19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref.: Dezembro/2020020.635.595-54MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 0001501.4.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 – FMS – 001500.3.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS – (COVID 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020020.635.595-54MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9129-2020 – LQ6125-2020 FMS – 001500.3.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 001181.5.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato no 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 001181.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 0001180.5.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COIVID-19, conforme Processo Administrativo nº 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.: Novembro/2020042.941.345-93ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9128-2020 – LQ6245-2020 – FMS – 0001180.5.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9087-2020 – LQ6492-2020 – FMS – 0001648.2.2020 – REF.: Fornecimento de quentinhas para o Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 142/2020-SMS, para atender funcionários e pacientes em atendimento á solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com reucurso do FMS-Repasse Federal do SUS-COIVID 19, período; da data de assinatura à dezembro/202011.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME13.284,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9087-2020 – LQ6492-2020 – FMS – 0001648.2.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9046-2020 – LQ6449-2020 – FMS – 0001371.1.2029 – REF.: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°038/2020 E COMPRA N° 038/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19).06.135.679/0001-02DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME823,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9046-2020 – LQ6449-2020 – FMS – 0001371.1.2029

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9042-2020 – LQ6321-2020 – FMS – 0000938.6.2020 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, cusleado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202001.568.077-0011-05STFRICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA532,35ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9042-2020 – LQ6321-2020 – FMS – 0000938.6.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA11.612,92ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9037-2020 – LQ6301-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9038-2020 – LQ6302-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 001286.10.2020 – [R$ 775,57] – REF.: PAGA-SE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA775,57ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO DESPESA – PP 9038-2020 – LQ6302-2020 – FMS – AUX ALIMENTAÇÃO – 001286.10.2020 – [R$ 775,57]

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO DESPESA – PP 9041-2020 – LQ6468-2020 – FMS – 0001648.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 142/2020-SMS, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS E PACIENTES EM ATENDIMENTO Á SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA- DAPE, CUSTEADO COM REUCURSO DO FMS – REPASSE FEDERAL DO SUS-COVID 19, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/202011.187.518/0001-00RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA – ME4.752,72ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO DESPESA – PP 9041-2020 – LQ6468-2020 – FMS – 0001648.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO – PP 8973-2020 – LQ6439-2020 – FMS – 001693.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA UNICA02.421.679/0001-18DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1.400,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0001693.1.2020 – Autorização Liquidação de Despesa

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001693.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE UNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DAPANDEMIACOVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID- 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.02.421.679/0001-18DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1.400,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 001693.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001681.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE-NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.59.717.553/0006-17MULTILASER INDUSTRIAL S.A.20.290,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0001681.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001684.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL- SUS) – ENTREGA ÚNICA.59.717.553/0006-17MULTILASER INDUSTRIAL S.A.18.580,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0001684.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0001682.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/ AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-199) (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SUS – DRAC -, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.59.717.553/0006-17MULTILASER INDUSTRIAL S.A.18.580,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0001682.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001683.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/ AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-199) (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA.59.717.553/0006-17MULTILASER INDUSTRIAL S.A.37.450,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 001683.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 001170.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02-1/2020 E COMPRA N° 25/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS COVID-1908.765.948/0001-40GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA – EP2.448,60ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 001170.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0009082.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA12.033,21ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0009082/2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008951.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA535,67ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0008951.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008883.2020 Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA142,81ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0008883.2020 Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0008920.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA27,77ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0008920.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO N° 0000911.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202000.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA1.279,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO N° 0000911.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001271.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ESTABILIZADORES BIVOLT), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENT HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA.05.807.475/0001-08SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS ELRELI4.285,90ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001271.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE24.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUÍÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL28.507,18ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001281.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL1.473,26ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001281.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 1900.604.122/0001-97TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA58,33ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001271.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ESTABILIZADORES BIVOLT), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENT HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA.05.807.475/0001-08SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS ELRELI4.285,90ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001271.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUÍÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL28.507,18ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001282.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008026.2020 Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL713,08ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008026.2020 Processo 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008236.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL682,55ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008236.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008100.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL159.697,74ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008100.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE24.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001023.8.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 001281.4.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIO (INSS) – 13° SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL1.473,26ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001281.4.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 1° Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 1900.604.122/0001-97TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA58,33ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001039.4.2020 – Processo 0008816.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008204.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL891,31ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008204.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001665.2.2020 – processo – 000000-.0 – REF.: Pagamento de Auxilio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de NOVEMBRO/2020040.103.605-77 -(CPF/PF)FLAVIA AGUIAR DA SILVA132,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001665.2.2020 – processo – 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001692.1.2020 – Processo: 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇAO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA36.392.321/0001-26IS7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA399,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001692.1.2020 – Processo: 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001694.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DAPANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DEATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGAÚNICA12.396.993/0001-41YM 8 COMERCIAL DE LIVROS, PRODUTOS DE PAPELA, LIMPEZA, INFORM4.594,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001694.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0000937.6.2020 – processo 0020699.2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 106/2020 SMS, costeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura á dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA -ME726,80ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0000937.6.2020 – processo 0020699.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001686.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) PARA UTILIZAÇÂO NOS TERMÔMETROS E OXÍMETROS MANIPULADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID- 19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA06.135.679/0001-02DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME657,50ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001686.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001690.1.2020 – 001690.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID- 19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID- 19— REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA02.421.679/0001-18DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA43.000,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001690.1.2020 – 001690.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001665.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020040.103.605-77 (CPF-PF)FLAVIA AGUIAR DA SILVA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001665.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001666.1.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi- IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n°45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de Outubro/2020040.103.605-77 (CPF-PF)FLAVIA AGUIAR DA SILVA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001666.1.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001669.2.2020 – Processo 0046548.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Novembro/2020075.686.375-90 (CPF-PF)JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001669.2.2020 – Processo 0046548.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001669.1.2020 – Processo 0046548.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Ref. Outubro/2020075.686.375-90 (CPF-PF)JULIA MOURA SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001669.1.2020 – Processo 0046548.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001664.1.2020 – Processo 0046453.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 42888/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período: de outubro á dezembro/2020. Ref. Outubro/2020075.686.375-90 (CPF-PF)JULIA MOURA SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001664.1.2020 – Processo 0046453.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001128.5.2020 – Processo 0028480.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro/2020086.932.625-21 (CPF-PF)BRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001128.5.2020 – Processo 0028480.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 001023.7.2020 – Processo 0024303.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos ou continuados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA94.620,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 001023.7.2020 – Processo 0024303.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008319.2020 – Processo 000000-.0 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB2.767,82ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008319.2020 – Processo 000000-.0

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008086.2020 – Processo 0001748.2029 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,16.415.671/0001-53SINSERV – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M4.158,37ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008086.2020 – Processo 0001748.2029

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008088.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDOC:52603261568CAIXA ECONÔMICA FEDERAL47.942,32ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008088.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº Despesa N° 0001680.1.2020 – Processo 0046615.2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde na modalidade ambulatorial e/ou hospitalar de diagnóstico e terapêutica no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS de forma complementar aos serviços públicos prestados diretamente pelo Município, através do 03° Termo Aditivo ao contrato nº 034/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico nº 229/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo n° 41690/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação, para enfretamento de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID 19, Funcional Programática n° 20.36901.10. 122.5018.21C0, pelo Ministério da Saúde, custeado com recurso do FMS-Recuso. Federal do SUS-CO VID- 19, período da data de assinatura á dezembro/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA400.000,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº Despesa N° 0001680.1.2020 – Processo 0046615.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008087.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.525.151/0001-42COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICI49.938,95ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008087.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE19.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URB417,17ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0008008.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.16.415.671/0001-53SINSERV22,04ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº – 0008008.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.529.332.886-72 – CPF/PFVIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA453,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 008095.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001385.3.2020 – Processo: GEP37390.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado corno Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001385.3.2020 – Processo: GEP37390.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0001386.4.2020 – Processo GEP37394.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS , conforme Processo Administrativo nº 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001386.4.2020 – Processo GEP37394.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008175.2020 – Processo – 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.16.415.671/0001-53SINSERV20,90ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008175.2020 – Processo – 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008317.2020 – Processo 000000-.O – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.06.953.941/0001-26SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBAT531,20ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008317.2020 – Processo 000000-.O

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001501.3.2020 processo 0041777.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020020.635.595-54 CPF-PFMARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA132,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001501.3.2020 processo 0041777.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº – 0001500.2.2020 – Processo 0041766.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde SMS, conforme Processo Administrativo n° 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020020.635.595-54 CPF-PFMARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA500,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0001500.2.2020 – Processo 0041766.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008093.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.16.418.931/0001/44SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CO550,63ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008093.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008094.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.16.418.931/0001/44SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VITORIA DA CO261,10ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008094.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº nº 0008092.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.3.855,40ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008092.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008010.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.43,00ENTREGA IMEDIATA DESPESA PAGAMENTO Nº 0008010.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
DESPESA PAGAMENTO Nº 0008179.2020 – Processo 0001280.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAUDE.23.595.762/0014-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.129,00ENTREGA IMEDIATADESPESA PAGAMENTO Nº 0008179.2020 – Processo 0001280.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001502.3.2020 – Processo – 0042793.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Setembro à Outubro/2020064.464.825-23 (CPF-PF)MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001502.3.2020 – Processo – 0042793.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001503.2.2020 – Processo: 0042796.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 42209/2020 custeado com Recurso Federal do SUS COVID-19, período; Setembro à Outubro/2020064.464.825-23 (CPF-PF)MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001503.2.2020 – Processo: 0042796.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001127.6.2020 – Processo 0028494.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS – (COVID-19), período; Junho à dezembro/2020038.211.715-88 (CPF-PF)LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001127.6.2020 – Processo 0028494.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001126.5.2020 – Processo 0028490.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho á Dezembro/2020038.211.715-88 (CPF-PF)LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001126.5.2020 – Processo 0028490.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001382.4.2020 – Processo: GEP37377.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS ,conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Rccurso Federal do SUS, ( COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020078.208.925-95 (CPF-PF)LETICIA SOUSA ROCHA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001382.4.2020 – Processo: GEP37377.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.3.2020 – Processo GEP37372.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo nº 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-1 9 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020078.208.925-95 (CPF-PF)LETICIA SOUSA ROCHA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001381.3.2020 – Processo GEP37372.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001380.4.2020 – Processo: GEP36776.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Envaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da (COVID-19), em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID- 19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020089.016.805-99 (CPF-PF)DANIELLY BORGES DOS SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001380.4.2020 – Processo: GEP36776.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001379.3.2020 – Processo GEP36766.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo no 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020089.016.805-99 (CPF-PF)DANIELLY BORGES DOS SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001379.3.2020 – Processo GEP36766.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008176.2020 – Processo 0001280.20202020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.528.151/0001-42COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP269,41ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0008176.2020 – Processo 0001280.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008009.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.528.151/0001-42COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP1.957,62ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0008009.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008096.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE16.425.472/0001-26CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA2.017,88ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0008096.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001330.4.2020 – Processo: 0034919.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 – Ref. Novembro/2020055.195.365-97 (CPF-PF)CAROLINE DE JESUS SILVA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001330.4.2020 – Processo: 0034919.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001331.3.2020 – Processo 0034918.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020055.195.365-97 (CPF-PF)CAROLINE DE JESUS SILVA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001331.3.2020 – Processo 0034918.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001384.4.2020 – Processo GEP37387.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020073.291.255-55 (CPF-PF)BRUNNA SANTOS OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001384.4.2020 – Processo GEP37387.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001383.3.2020 Processo – GEP37384.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Ladi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n° 35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020073.291.255-55 (CPF-PF)BRUNNA SANTOS OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001383.3.2020 Processo – GEP37384.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001129.6.2020 Processo 0028487.2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação do Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-l9, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Junho à Dezembro – Referente ao mês de novembro086.932.625-21 (CPF-PF)BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001129.6.2020 Processo 0028487.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008098.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE04.627.085/0006-06BIGCARD ADM,CONVENIOS E SERVICOS LTDA3.074,49ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0008098.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008177.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.776,31ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008177.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0008090.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.66.658,05ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0008090.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001181.4.2020 – Processo – 0028860.2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020042.941.345-93 (CPF-PF)ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: 0001181.4.2020 – Processo – 0028860.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: N° 0001180.4.2020 – Processo – 0028859.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS. (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020042.941.345-93 (CPF-PF)ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: N° 0001180.4.2020 – Processo – 0028859.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001179.4.2020 – Processo 0028858.2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020857.978.455-71 (CPF-PF)ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa N° 0001179.4.2020 – Processo 0028858.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização Liquidação de Despesa N° 0001178.4.2020 – Processos 0028857.2020 – REF.: : Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Outubro/2020857.978.455-71 (CPF-PF)ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Autorização Liquidação de Despesa N° 0001178.4.2020 – Processos 0028857.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008085.2020 – Processo – 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06.953.941/0001-26SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBRA8.680,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n°: 0008085.2020 – Processo – 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento N° 0008025.2020 – Processo 0001288.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA535,67ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento N° 0008025.2020 – Processo 0001288.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008097.2020 – Processo 0001748.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE05.423.963/0001-11OI MOVEL S.A.842,20ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008097.2020 – Processo 0001748.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008101.2020 – Processo – 0001744.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE60.746.948/0001-12BANCO BRADESCO S.A.103,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Autorização de pagamento n° 0008101.2020 – Processo – 0001744.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0027028.2020 – Autorização Liquidação de Despesa N° 0001122.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 12/2020 E COMPRA N°12/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL -COVID 19)11.084.070/0001-91VIRTUAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI4.762,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Processo – 0027028.2020 – Autorização Liquidação de Despesa N° 0001122.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo 000000.0 – Autorização de pagamento n° 0008331.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE111.800.358-60 (CPF-PF)ROMILDA PEREIRA BRAGA261,58ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Processo 000000.0 – Autorização de pagamento n° 0008331.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento: Processo – 0040461.2020 Autorização Liquidação de Despesa Nº 0001685.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CAAV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL-SUS -COVID-19) – ENTREGA ÚNICA07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP21.165,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento: Processo – 0040461.2020 Autorização Liquidação de Despesa Nº 0001685.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 000000-0 – Autorização de pagamento n° 0008330.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE765.500.445-53 (CPF-PF)JACILENE PERIQUITO SOARES135,85ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Processo – 000000-0 – Autorização de pagamento n° 0008330.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°: 00011102.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE13.284.872/0081-70IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA2.224,87ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Processo – 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°: 00011102.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: Processo – 0001744.2020 – Autorização de pagamento n° – 0008084.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE002.757.735-07 (CPF-PF)CRISTINA PEREIRA SILVA261,25ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Processo – 0001744.2020 – Autorização de pagamento n° – 0008084.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 00011748.2020 – Autorização de pagamento n° 0008203.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA955,38ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 00011748.2020 – Autorização de pagamento n° 0008203.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 0001288.2020 – Autorização de pagamento n° 0008025.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE14.239.578/0001-00PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA535,67ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: Despesa/Pagamento n°: PREFEITURA DE VITORIA DA CONQUIST- 04-11-20 – Processo – 0001288.2020 – Autorização de pagamento n° 0008025.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: BANCO DO BRASIL- 04-11-20 Processo- 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°- 0008089.2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.000.000/0188-05BANCO DO BRASIL S.A14.756,63ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: BANCO DO BRASIL- 04-11-20 Processo- 0001748.2020 – Autorização de pagamento n°- 0008089.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento: ALD N° 0001313.2.2020 – Processo-0034591.2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2020 SMS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 184/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°33683/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DO FEDERAL DO SUS-(COVID-19 ), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À OUTUBRO/2020 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE
OUTUBRO/2020
16.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA1.008.000,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento: ALD N° 0001313.2.2020 – Processo-0034591.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento: Processo – 0040411.2020 ALD N° 0001688.1.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COV1D-19-REPASSE FEDERAL- SUS) – ENTREGA ÚNICA07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP73.587,50ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento: Processo – 0040411.2020 ALD N° 0001688.1.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001649.1/2020 – Processo 037.883/2020 – REF.: FORNECIMENTO DETESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19, ANTÍGENO DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR CORONAVÍRUS 2 (SARS-CO-V-2), DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 253/2020 E PARECER JURÍDICO N° 231/2020 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19)20.001.049/0001-76LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO MEDICO480.000,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001649.1/2020 – Processo 037.883/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 000938.4/2020 – Processo – 0021056.2020 – REF.: Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com cessão de equipamentos em comodato para atender a demanda do Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 108/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada- DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020 [obs.: Autorização de pagamento n°: 0007762/2020 – vl R$: 23,66, ref.: ISSQN- FMS015.680.770/011-05STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA496,86ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 000938.4/2020 – Processo – 0021056.2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001282.3.2020 – PROCESSO 0001282/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL31.451,48ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001282.3.2020 – PROCESSO 0001282/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001281.3.2020 – PROCESSO 0001281/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO – DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL2.771,96ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001281.3.2020 – PROCESSO 0001281/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001023.6/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA8.000,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 001023.6/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001023.5/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVD19, a pacientes suspeitos dou confirmados da COVID 19, através do contrato n° 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação de Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à novembro/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA91.620,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 001023.5/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001539.2/2020 – REF.: Referente complemento ao contrato n° 002-22/2020, aquisição de Vale Transporte Eletrônico para o ano de 2020, que serão utilizados para atender as necessidades dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação n° IN 001/2020. Período: 10/09 á 31/12/2020. Referente ao Mês de Outubro/202019.449.077/0001-71ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE VITORIA DA CONQUISTA4.102,90ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001539.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 000911.3/2020 – REF.: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, com prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio e oxímetro digital, para atender as necessidades do Centro de Atenção Municipal ao Coronavirus – COVID19, através do contrato n° 105/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Atenção Programática e Especializada – DAPE, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinatura à dezembro/202000.331.788/0021-62AIR LIQUIDE BRASIL LTDA260,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 000911.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001295.2/2020 – Processo: 0033590/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatorias de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema único de Saúde- SUS para dá continuidade à prestação de serviço de saúde devido ao aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos destinados ao tratamento da COVID 19, através do 02º Termo Aditivo ao contrato n° 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 178/2020-PGM-SMS e Processo Administrativo n° 32654/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à julho/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA216.240,00ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento N° 0001295.2/2020 – Processo: 0033590/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0000937.5/2020 – Processo: 0020699/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento N° 0000937.5/2020 – Processo: 0020699/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001169.1/2020 – Processo: 0028573/2029 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, – EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02-2/2020 E COMPRA N° 24/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-1911.311.773/0001-05OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES891,32ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento N° 0001169.1/2020 – Processo: 0028573/2029

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007106/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE164.156.710/001-53SINSERV20,90ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0007106/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007110/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE235.957.620/001-06ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA37,60ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0007110/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007107/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE02.528.151/0001-42COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PESSOAS JURIDICAS E SEUS EMPREGADOS DE VITORIA DA CONQUISTA E REGIAO LTDA – SICOOB CREDCOOP269,41ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0007107/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0007108/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER776,31ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0007108/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento N° 0001385.2-2020 e N° 0001386.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior/Auxílio Transporte, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saude -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS. ( COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: N° 0001385.2-2020 e N° 0001386.3-2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto 001500.1-2020 / 0001501.1-2020 e 0001501.2-2020 – REF.: Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo n°40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-( COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020020.635.595-54 (CPF-PF)MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA764,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: pgto 001500.1-2020 / 0001501.1-2020 e 0001501.2-2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001502.1/2020, 0001502.2/2020 e 0001503.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID- 19, em atendimento a solicitação da diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo 0042209/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS COVID-1 9, período; Setembro a Dezembro/2020. Ref. Outubro/2020064.464.825-23 (CPF-PF)MARIA ISABEL VIRGENS D AREDE764,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001502.1/2020, 0001502.2/2020 e 0001503.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001126.4/2020 e 001127.5/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo nº 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro/2020038.211.715-88 (CPF-PF)LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001126.4/2020 e 001127.5/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.2/2020 e 0001382.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Buvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS , conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID- 19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Setembro/2020078.208.925-95 (CPF-PF)LETICIA SOUSA ROCHA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001381.2/2020 e 0001382.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: N° 0001379.2-2020 e 0001380.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°
051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19. em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-1 9), período; Agosto à Dezembro/2020.
089.016.805-99 (CPF-PF)DANIELLY BORGES DOS SANTOS632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: N° 0001379.2-2020 e 0001380.3-2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001331.2-2020 e 0001330.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020055.195.365-97 (CPF-PF)CAROLINE DE JESUS SILVA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: pgto N° 0001331.2-2020 e 0001330.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001383.2/2020 e 001384.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS ,conforme Processo Administrativo n°35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020, Ref. Setembro/2020073.291.255-55 (CPF-PF)BRUNNA SANTOS OLIVEIRA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001383.2/2020 e 001384.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001128.4/2020 e 001129.5/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxilio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Furado Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do
FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID- 19 ), período Junho à Dezembro/2020
086.932.625-21 (CPF-PF)BRUNA NERES SANTOS632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: – pgto N° 0001128.4/2020 e 001129.5/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001180.3/2020 e 0001181.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa- Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo no 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.
Setembro/2020
042.941.345-93 (CPF-PF)ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA632,00ENTREGA IMEDIATA Despesa/Pagamento n°: pgto N° 0001180.3/2020 e 0001181.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001178.3-2020 e 0001179.3-2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaido Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (CO VID-19 ), período; Julho à Dezembro/2020 Ref.
Setembro/2020
857.978.455-71 (CPF-PF)ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA632,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 001178.3-2020 e 0001179.3-2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001171.1/2020 – proc. 0022087-2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°02/2020 E COMPRA N°26/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-1996.827.563/0001-27MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA3.441,90ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 001171.1/2020 – proc. 0022087-2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 001313.1/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, hospitalares de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, através do 3° Termo Aditivo ao contrato n 107/2020 SMS, respaldado em Parecer Jurídico n° 184/2020 PGM/SMS e Processo Administrativo nº 33683/2020, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, para pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID 19, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS-( COVID-19 ), período; da data de assinatura à outubro/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA1.008.000,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 001313.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006231/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE16.415.671/0001-53SINSERV20,90ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0006232/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006232/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE90.400.888/0001-42BANCO SANTANDER614,10ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0006232/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001039.3/2020 – REF.: Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combato de COVID-19, através do 01° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico n° 131/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21020/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS (COV1D 19), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À JULHO/202000.604.122/0001-97TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA20.936,68ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001039.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001386.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS, conforme Processo Administrativo nº 35473/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020019.262.555-18SIRLEIS SANTOS SOUSA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001386.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 00001328.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 035/2020 E COMPRA N°035/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19)01.298.747/0001-30RUBEM LOPES DO PRADO EPP8.115,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 00001328.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000985.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS
(TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS FEDERAL- COVID-19).
26.728.117/0001-80R CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME4.931,42ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0000985.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001098.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LARINGOSCÓPIO DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO COVID 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 10/2020 E COMPRA N° 10/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19).12.378.25910001-50PAPELARIA CRIATIVA LTA97,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001098.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006265/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL713,08ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0006265/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001282.2/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONITRIBUIÇÃO PARA REGIME GERALDE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO- DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL23.910,70ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001282.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001281.2/2020 – REF.: EMPENHO POR ESTIMATIVA – CONITRIBUIÇÃO PARA REGIME GERALDE PREVIDENCIA (INSS) 13º SALÁRIO- DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL3.363,56ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001281.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0006098/2020 – REF.: PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREFARIA MUNICIPAL DE SAÚDE00.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL1.251,81ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0006098/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001023.4/2020 – REF.: Prestação de serviços de saúde visando operacionar o atendimento médico de caráter emergencial no Centro de Atenção Municipal ao Coronavírus – COVID19, a pacientes suspeitos e/ou confirmados da COVID19, através do contrato no 115/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria de Regulação Controle e Avaliação do SUS, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; da data de assinatura à
novembro/2020
24.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA94.860,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001023.4/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000937.4/2020 – REF.: Prestação de serviço de impressão de cópias com fornecimento de máquina copiadora em regime de comodato para atender as necessidades dos diversos setores no cenário da crise decorrente da pandemia Coronavírus – COVID19, através do contrato nº 106/2020 SMS, custeado com recurso do FMS COVID-19 Repasse Federal, período; da data de assinalam á dezembro/2020. Referente ao Mês de Agosto/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0000937.4/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001126.3/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde-SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n°27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro/2020038.211.715-88 (CPF-PF)LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001126.3/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001272.1/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 COMPUTADORES PADRÃO BÁSICO), UTILIZADOS PELO
CALL CENTER PARA MONITORAMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO
FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA
00.066.716/0003-53LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA28.346,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001272.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001381.1/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo n° 33204/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (CO VID-19 ), período; Agosto á Dezembro/2020. Ref. Agosto/2020078.208.925-95 (CPF-PF)LETICIA SOUSA ROCHA323,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001381.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001030.1/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 01 REFRIGERADOR
MODELO FRIGOBAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS- FEDERAL – COV1D-19) – ENTREGA ÚNICA
24.845.457/0001-65ITACA EIRELI- ME4.164,96ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001030.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0000900.1/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS
(TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19).
19.844.928/0001-80ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA583,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0000900.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001379.1/2020 – REF.: Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – lEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo o 35468/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-19 ), período; Agosto à Dezembro/2020. Ref. Agosto/2020089.016.805-99 (CPF-PF)DANIELLY BORGES DOS SANTOS323,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001379.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001330.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo n° 34558/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período; Agosto à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020055.195.365-97 (CPF-PF)CAROLINE DE JESUS SILVA132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001330.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001384.1/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência da COVID-1 9, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS, conforme Processo Administrativo n°35471/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, ( COVID-19), período; Agosto à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Setembro/2020073.291.255-55 (CPF-PF)BRUNNA SANTOS OLIVEIRA660,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001384.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001129.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n°27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período; Junho à Dezembro086.932.625-21 (CPF-PF)BRUNA NERES SANTOS132,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001129.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001180.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19) Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19 ), período: Julho à Dezembro/2020. Referente ao Mês de Agosto/2020042.941.345-93 (CPF-PF)ANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001180.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001179.2/2020 – REF.: Pagamento de Auxilio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n°051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID-19) Processo Administrativo n°28437/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020 Ref. Setembro/2020857.978.455-71 (CPF-PF)ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA792,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001179.2/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Despesa/Pagamento n°: 0001349.1/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PROTEÇÃO COLETIVA, CONFORME PROJETO E MEDIDAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA Nº 039/2020 E COMPRA N°039/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS -COVID-1901.101.936/0001-71AS M DA SILVA – ME49.776,00ENTREGA IMEDIATADespesa/Pagamento n°: 0001349.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0000894. 1/2020 – Processo: 0019004/2020 – Liquidação Nº 0003899/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVIO-19 CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)08.575.20210001-73SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP314,71ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0000894. 1/2020 – Processo: 0019004/2020 – Liquidação Nº 0003899/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001185.1/2020 – Processo: 0025604/2020 – Liquidação Nº 0003898/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 162/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 170/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19)07.121.870/0001-68RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA – ME98.900,00ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001185.1/2020 – Processo: 0025604/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 000937.3/2020 – Processo: 020699/2020 – Liquidação Nº 0003897/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVIDI9, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 000937.3/2020 – Processo: 020699/2020 – Liquidação Nº 0003897/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001029.1/2020 – Processo: 0019024/2020 – Liquidação Nº 0003855/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (08 COMPUTADORES BÁSICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA.00.066.716/0003-53LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA22.676,80ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0001029.1/2020 – Processo: 0019024/2020 – Liquidação Nº 0003855/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001126.1/2020 – Processo: 0028490/2020 – Liquidação Nº 0003702/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27046/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-1 9), período; Junho à Dezembro/202003821111388 CPFLUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA500,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0001126.1/2020 – Processo: 0028490/2020 – Liquidação Nº 0003702/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001128.1/2020 – Processo: 0028480/2020 – Liquidação Nº 0003708/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Coordenação de Assistência Farmacêutica em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento à Pandemia do COVID-19, conforme Processo Administrativo n° 27045/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-1 9), período; Junho à Dezembro/202008693262521 CPFBRUNA NERES SANTOS500,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0001128.1/2020 – Processo: 0028480/2020 – Liquidação Nº 0003708/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001181.1/2020 – Processo: 0028860/2020 – Liquidação Nº 0003676/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28435/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/2020- Referente ao Mês de AGOSTO/202004294134593 CPFANDRESSA VIEIRA OLIVEIRA132,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0001181.1/2020 – Processo: 0028860/2020 – Liquidação Nº 0003676/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Liquidação de Despesa N° 0001178.1/2020 – Processo: 0028857/2020 – Liquidação Nº 0003745/2020 – REF.: Pagamento de Auxílio-Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 051/2019 SMS, firmado como Instituto Euvaldo Lodi – IEL, para desenvolvimento das habilidades na Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS no enfrentamento á Pandemia do COVID- 19, conforme Processo Administrativo n° 28437/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS, (COVID-19), período; Julho à Dezembro/202085797545571 CPFALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA500,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Liquidação de Despesa N° 0001178.1/2020 – Processo: 0028857/2020 – Liquidação Nº 0003745/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 0000952.1/2020 – Processo: 0019302/2020 – Liquidação N° 003534/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃ DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)
ENTREGA ÚNICA
08.575.202/0001-73SALATIEL ANDRADE SILVA- EPP2.237,20ENTREGA IMEDIATAPagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 0000952.1/2020 – Processo: 0019302/2020 – Liquidação N° 003534/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001201.1/2020 – Processo: 0020589/2020 – Liquidação N° 003462/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO
DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 177/2020 E PARECER JURÍDICO N°171/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19)
33.679.800/0001-30SB COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA18.475,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001201.1/2020 – Processo: 0020589/2020 – Liquidação N° 003462/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001100.1/2020 – Processo: 0024845/2020 – Liquidação N° 003429/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PARA SONDAGEM VESICAL EM PACIENTES GRAVES QUE SE ENCONTRAREM NO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID 19, EM
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 11/2020 E COMPRA N° 11/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19)
09.461.437/0001-05S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP240,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001100.1/2020 – Processo: 0024845/2020 – Liquidação N° 003429/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001124.1/2020 – Processo: 024305/2020 – Liquidação N° 003442/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°12/2020 E COMPRA N° 12/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL –COVID19)12.197.246/0001-84PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA -ME4.256,40ENTREGA IMEDIATA Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 001124.1/2020 – Processo: 024305/2020 – Liquidação N° 003442/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 000851.612020 – Processo: 0018130/2020 – Liquidação N° 0002556/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP149.970,00ENTREGA IMEDIATAPagamento – Autorização /Liquidação de Despesa 000851.612020 – Processo: 0018130/2020 – Liquidação N° 0002556/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Pagamento – Autorização /Liquidação de Despesa N° 0001212.1/2020 – Processo: 0027846/2020 – Liquidação N° 0003472/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRYWALL NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO
PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (FEDERAL SUS – COVID-19)
16.492.097/0001-37L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELII6.433,70ENTREGA IMEDIATAPagamento – Autorização /Liquidação de Despesa N° 0001212.1/2020 – Processo: 0027846/2020 – Liquidação N° 0003472/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/ Liquidação de Despesa Nº 0001206.1/2020 – Processo: 0027279/2020 – Liquidação N° 0003387/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 027/2020 E COMPRA N° 027/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID 1929.484.398/0001-60JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 076916345951.616,10ENTREGA IMEDIATAAutorização/ Liquidação de Despesa Nº 0001206.1/2020 – Processo: 0027279/2020 – Liquidação N° 0003387/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa nº 0001210.1/2020 – Processo: 0024710/2020 – Liquidação N° 0003386/2020 – ref.: Fornecimento de TESTES RÁPIDOS COVID-19 para serem utilizados para triagem do Covid-19, conforme Ata de Dispensa de Licitação nº 178/2020 SMS e Parecer Jurídico nº 151/2020 – PGM/SMS, fonte de Recursos n° 14.4 (FMS- RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19)03.638.381/0001-27COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA750.000,00ENTREGA IMEDIATAAutorização/Liquidação de Despesa Nº 0001210.1/2020 – Processo: 0024710/2020 – Liquidação N° 0003386/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.2/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003383/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDERA DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVES DO CONTRATO N° 108/2020, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE,CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA A DEZEMBRO/202001.568.077/0011-05STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA59,15ENTREGA IMEDIATAAutorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.2/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003383/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.1/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003328/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, ATRAVES DO CONTRATO N° 108/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE,CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA À DEZEMBRO/202001.568.077/0011-05STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA118,30ENTREGA IMEDIATAAutorização/Liquidação de Despesa N° 0000938.1/2020 – Processo: 0021056/2020 – Liquidação N° 0003328/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0001035.1/2020 Processo: 0018866/2020 – Liquidação N° 0003379/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA11.896.538/0001-42SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA46,00ENTREGA IMEDIATAAutorização/Liquidação de Despesa N° 0001035.1/2020 Processo: 0018866/2020 – Liquidação N° 0003379/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização/Liquidação de Despesa N° 0001023.2/2020 – Processo: 0024303/2020 – Liquidação N° 003315/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO OPERACIONAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE CARÁTER EMERGENCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, A PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 11512020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS( COVID-19 }, PERÍODO: DA DATA DE
ASSINATURA À NOVEMBRO/2020
24.702.444/000147MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA.56.160,00ENTREGA IMEDIATA Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001023.2/2020 – Processo: 0024303/ /2020 – Liquidação N° 003315/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000899.1/2020 – Processo: 0019079/2020 – Liquidação N° 0003231/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)02.990.912/0001-83ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA.1.143,77ENTREGA IMEDIATAAutorização / Liquidação de Despesa N° 0000899.1/2020 – Processo: 0019079/2020 – Liquidação N° 0003231/2020

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000936.2/2020 Liquidação N° 0003399/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N°107/2020 SMS, EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á JULHO/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA672.000,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000936.2/2020 Liquidação N° 0003399/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.2 /2020 – Liquidação N° 0003168/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COV1D19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COV1D-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME726,80ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.2 /2020 – Liquidação N° 0003168/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.4 /2020 – Liquidação Nº 0002554/2020 REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP149.800,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.4/2020 – Liquidação Nº 0002554/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000901.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)95.433.397/0001-11COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA1.315,16ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000901.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000921.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA14.387.165/0001-37U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI158,26ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000921.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001027.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA14.683.163/0001-20JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP1.368,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001027.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000802.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA08.874.112/0001-83VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA4.400,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000802.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001089.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATRAVÉS DO 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2020-SMS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 154/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2676912020, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO SUS ( COVID-19 ), PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA1.856.586,21ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001089.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000963.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 107/2020 SMS EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á JULHO/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA515.200,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0000963.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001065.1/2020 – REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS DIRETAMENTE PELO MUNICÍPIO, NO CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA DA COVID-19, ATRAVÉS DO 01° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°034/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO N° 150/2020-PGMISMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24854/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO SUS( COVID-19 ), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/202016.196.263/0001-58SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA543.912,05ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Na 0001065.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000803.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E- HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA08.575.202/0001-73SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP73.507,50ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000803.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000823.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES (MÁSCARAS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA07.121.870/0001-68RMC COM. DE MATERIAIS HOSP. ORTOPEDICO LTDA28.950.00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000823.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000800.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVIO 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA05.959.255/0001-08RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP42.964,88ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000800.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000804.1/2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA28.031.784/0001-34RDS LICITAÇÕES EIRELI – EPP525,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000804.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000805.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA RICA26.728.117/0001-80R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME976,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000805.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000801.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA29.687.668/0001-30POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA18.090,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000801.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000810.1 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AMBULATORIAL A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)27.130.979/0001-79OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA6.922,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000810.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001023.1 /2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VISANDO OPERACIONAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE CARÁTER EMERGENCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO Ml NICIPAL AO CORONAVÍRUS – COVID19, A PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DA COVID 19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 115/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS (COVID-19 ), PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA Á NOVEMBRO/202024.702.444/0001-37MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA52.020,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001023.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000819.1 /2020 – REF: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA07.032.320/0001-72MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA5.065,20ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000819.1 /2020 SMS

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.1 /2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 106/2020 SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/202022.547.761/0001-09MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA – ME726,80ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000937.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL07.886.20210001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP149.800,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-1 9 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP150.230,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000887.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA05.022.486/0001-82MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – EIRELI306,10ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000887.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000818.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA25.027.909/0001-64KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1.842,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000818.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000813.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA14.683.163/0001-20JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP58.206,80ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000813.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000918.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)14.683.163/0001-20JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP85,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000918.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000957.1 /2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA HERIVELTON PEREIRA SILVA, NO PERÍODO DE 08/0512020 A 09/0512020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPALCPF: 019.246.465-52ERIVELTON PEREIRA SILVA298,63ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000957.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000919.1 /2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA19.913.591/0001-16F. RIBEIRO BRITO8.901,64ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000919.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000874.1 /2020 – AE N°000772/2020 – PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2020 A 20/04/2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DANIEL SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 19/04/2020 A 20/04/2020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR- BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPALCPF: 007.635.265-44DANIEL SILVA SOARES298,63ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000874.1 /2020 – AE N°000772/2020 – PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2020 A 20/04/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000931.1 /2020 – REF.: REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDVALDO ALMEIDA CHAVES, NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 26/04/2020, NA LOCALIDADE DE SALVADOR – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA ANÁLISE NO LACEN, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, CONFORME LEI N°1999, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 -ART 90CPF: 003.269.745-71EDVALDO ALMEIDA CHAVES298,63ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000931.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000890.1 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AMBULATORIAL A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19)27.130.979/0001-79OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA2.186,20ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000890.1 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISSTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COViD-19 (CORONAVIRUS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL07.886.20210001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP149.800,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.2 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.3 /2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUIS), CONFORME ATA N° DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS PARA :ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL07.886.20210001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP114.240,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000851.3 /2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 001090.1/2020 – REFERENTE: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DAR COTNUCÃO AO SERVIÇO DE REFERÊNCA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°08/2020 E
COMPRA N°08/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID 19)
17.849.433/0001-19GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA – ME16.890,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 001090.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000896.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSP AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRETE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS) CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19).21.284.068/0001-10FARMATEX DO BRASIL S/A14.977,50ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0000896.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001028.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA05.400.006/0001-70FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME60,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa Nº 0001028.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000812.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA02.990.912/0001-83ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA2.970,00ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000812.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0001048.1/2020 – REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DANIEL SILVA SOARES, NO PERÍODO DE 03/06/2020 A 04/06/2020 NA LOCALIDADE DE SALVADOR 310612020 – BA, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL AO COVID-19 PARA O LACEN DE SALVADOR, CUSTEADA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPALCPF: 007.635.255-44PESSOA FÍSICA: DANIEL SILVA SOARES298,63ENTREGA IMEDIATA PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0001048.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000911.1/2020 – REFERENTE: FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E OXÍMETRO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVIRUS – COVID19, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 105/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS COVID-19 REPASSE FEDERAL, PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA Á DEZEMBRO/202016.492.097/0001-57AIR LIQUIDE BRASIL LTDA780,00ENTREGA IMEDIATAPAGAMENTO – Liquidação de Despesa N° 0000911.1/2020

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRYWALL NA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (FEDERAL SUS -COVID-19)16.492.097/0001-57L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI6.433,70ENTREGA IMEDIATACOMPRA DIRETA COVID – DRYWALL CENTRO COVID – LF OLIVEIRA

 

 

OBJETOCNPJCONTRATADOVALORPRAZONº do Processo
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTO – MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP – PROCESSO 18130-2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA NO DL 084/2020 E PARECER JURÍDICO N° 103/2020 PGM/SMS. PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
07.886.202/0001-21MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP149.950,00LIQUIDAÇÃO

/PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA/PAGAMENTO – MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP – PROCESSO 18130-2020