Postado em 17 de abril de 2020 as 11:22:55 e atualizado em 11 de fevereiro de 2022 as 13:40:00
Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
• § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
• § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 010-2022 SMS – COVID – BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS – PROTOCOLO 1100-2022 SMS VALOR R$ 422.400,00– FORNECIMENTO DE TESTE PARA AUXÍLIO DIAGNÓSTICO COM DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA E INDIVIDUALIZADA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) E INFLUENZA TIPO A E TIPO B, NO MESMO CASSETE DE TESTE, CONFORME ATA N° DL 010/2022 E PARECER JURÍDICO N° 004/2022 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 04.086.552/0001-15 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA | 422.400,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 010-2022 SMS – COVID – BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS – PROTOCOLO 1100-2022 SMS VALOR R$ 422.400,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 075-2021 SMS – COVID. LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA. PROTOCOLO 75910-2021. VALOR R$ 427.189,95– AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (129 COMPUTADORES PADRÃO INTERMEDIÁRIO 64 BITS), PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSIDERANDO O CENÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO QUE O MUNICÍPIO NECESSITA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 27.333.217/0001-70 | LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 427.189,95 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 075-2021 SMS – COVID. LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA. PROTOCOLO 75910-2021. VALOR R$ 427.189,95 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 220-2021 SMS – COVID – MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO – PROTOCOLO 67363 -2021 SMS VALOR R$ 176.664,00– REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESPAÇOS COLETIVOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), COM PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A TRANSMISSÃO DO SARS-COV-2, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA/COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO N° 67.363/2021, ATA N° DL 220/2021 E PARECER JURIDICO N° 442/2021 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-1 9) | 13.103.801/0001-24 | MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | 176.664,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 220-2021 SMS – COVID – MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO – PROTOCOLO 67363 -2021 SMS VALOR R$ 176.664,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 040-2021 SMS – COVID. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. PROTOCOLO 51610-2021. VALOR R$ 14.850,00– REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL SUS) – ENTREGA ÚNICA. | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 14.850,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 040-2021 SMS – COVID. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. PROTOCOLO 51610-2021. VALOR R$ 14.850,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 074-2021 SMS – COVID. LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. EMPENHO 1774-2021. VALOR R$ 19.000,00– REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ROTEADORES ACCESS POINT), CONFORME PORTARIA GM/MS N°3193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO EMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID 19)- ENTREGA ÚNICA | 34.710.156/0001-73 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 19.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 074-2021 SMS – COVID. LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. EMPENHO 1774-2021. VALOR R$ 19.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 073-2021 SMS – COVID. DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA. PROTOCOLO 67184-2021. VALOR R$ 59.150,08– REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (50 TABLETES E SEUS ACESSÓRIOS, 01 PROJETOR MULTIMÍDIA, 05 PLACAS DE VÍDEO, 01 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL, 01 TESTADOR DE FONTE ATX E 01 TESTADOR DE CABO UTP), CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID 19) – ENTREGA ÚNICA | 06.135.679/0001-02 | DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA | 59.150,08 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 073-2021 SMS – COVID. DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA. PROTOCOLO 67184-2021. VALOR R$ 59.150,08 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 074-2021 SMS – COVID. LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. PROTOCOLO 67188-2021. VALOR R$ 19.000,00– REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ROTEADORES ACCESS POINT), CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3.193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID 19)- ENTREGA ÚNICA | 34.710.156/0001-73 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 19.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 074-2021 SMS – COVID. LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. PROTOCOLO 67188-2021. VALOR R$ 19.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 049-2021 SMS – COVID. WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. PROTOCOLO 68913-2021. VALOR R$ 37.500,00– REF.: FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE TESTAGEM EM PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID 19 – REPASSE FEDERAL – SUS) – ENTREGA ÚNICA. | 66.000.787/0001-08 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 37.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 049-2021 SMS – COVID. WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. PROTOCOLO 68913-2021. VALOR R$ 37.500,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16359-2021- VALOR R$ 16.610,00– REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 23.829.339/0001-09 | M. TESTA CONFECCAO | 16.610,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16359-2021- VALOR R$ 16.610,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16364-2021- VALOR R$ 8.305,00– REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOL CITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 23.829.339/0001-09 | M. TESTA CONFECCAO | 8.305,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16364-2021- VALOR R$ 8.305,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16362-2021- VALOR R$ 3.322,00– REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRIJS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 23.829.339/0001-09 | M. TESTA CONFECCAO | 3.322,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16362-2021- VALOR R$ 3.322,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16360-2021- VALOR R$ 8.305,00– REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 23.829.339/0001-09 | M. TESTA CONFECCAO | 8.305,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 018-2021 SMS – COVID. M.TESTA CONFECCAO – PROTOCOLO Nº 16360-2021- VALOR R$ 8.305,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 014-2021 SMS COVID. COMERCIAL VIANNA EIRELI-PROTOCOLO 56471-2021 SMS VALOR R$132.710,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS/COVID-19) – ENTREGA ÚNICA. | 04.668.436/0001-04 | COMERCIAL VIANNA EIRELI-EPP- | 132.710,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 014-2021 SMS COVID. COMERCIAL VIANNA EIRELI-PROTOCOLO 56471-2021 SMS VALOR R$132.710,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 152-2021 SMS – COVID – COPIADORA ELI LTDA ME – PROTOCOLO 52179 – 2021 SMS VALOR R$ 30.000,00 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAS DO CORONAVÍRUS/COVID-19, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REGISTRO DE DOSES EXIGIDAS PARA IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DIANTE DO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS/COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME. PROTOCOLO Nº 52.179/2021, ATA Nº DL 152/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 292/2021 PGM/SMS, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 13.326.558/0001-03 | COPIADORA ELI LTDA ME | 30.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 152-2021 SMS – COVID – COPIADORA ELI LTDA ME – PROTOCOLO 52179 – 2021 SMS VALOR R$ 30.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 049-2021 SMS – COVID – WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, PROTOCOLO 41454-2021-SMS VALOR R$ 37.500,00 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E CONTINUIDADE DAS AÇOES DE TESTAGEM EM PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID 19- REPASSE FEDERAL – SUS) – ENTREGA ÚNICA. | 66.000.787/0001-08 | WAMA PRODRUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 37.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 049-2021 SMS – COVID – WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, PROTOCOLO 41454-2021-SMS VALOR R$ 37.500,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 029-2021 SMS COVID. JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI. PROTOCOLO N°47388-2021 VALOR R$ 2.509,75– REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (05 MESAS COM GAVETAS PARA COMPUTADOR E 06 CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO), PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL – ENTREGA ÚNICA | 31.157.789/0001-12 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | 2.509,75 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 029-2021 SMS COVID. JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI. PROTOCOLO N°47388-2021 VALOR R$ 2.509,75 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 094-2021 SMS – COVID – COPIADORA ELI PROT.34093-2021 VALOR R$ 17.000,00– REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VACINA DO CORONA VÍRUS – COVID 19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVS/COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO N° 34093/2021, ATA N° DL 094/2021 E PARECER JURÍDICO N° 181/2021 PGM/SMSCUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 13.326.558/0001-03 | COPIADORA ELI LTDA-ME | 17.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 094-2021 SMS – PROC_34093.2021_R$ 17.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 018-2020 SMS – COVID. M.TESTA CONFECÇÃO, PROTOCOLO 27441-2021, VL R$ 29.898,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO COMBATE AO COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 23.829.339/0001-09 | M. TESTA CONFECCAO | 29.898,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 018-2020 SMS – COVID. M.TESTA CONFECÇÃO, PROTOCOLO 27441-2021, VL R$ 29.898,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 049-2021 SMS – COVID. WAMA PRODUTOS, PROTOCOLO 25591-2021, VL R$ 220.200,00 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, A SEREM UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE TESTAGEM EM PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS), CONFORME PORTARIA GM/MS N° 361/2021, DE 1° DE MARÇO DE 2021, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 66.000.787/0001-08 | WAMA PRODRUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 220.200,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 049-2021 SMS – COVID. WAMA PRODUTOS, PROTOCOLO 25591-2021, VL R$ 220.200,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| COMPRA DIRETA 006-2021. LOJAS DAS FABRICAS. PROT 04420 – 2021. VL R$ 9.453,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 006/2021 E COMPRA N°006/2021, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) | 10.363.339/0001-06 | LOJAS DAS FABRICAS IND E COM LTDA | 9.453,00 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA 006-2021. LOJAS DAS FABRICAS. PROT 04420 – 2021. VL R$ 9.453,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA 097-2020. DISMATH DIST. PROT 16820 – 2021. VLR$1.524,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELA REDE DE FRIOS MUNICIPAL NA VACINAÇÃO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS/COVID-19) – ENTREGA ÚNICA. | 34.180.445/0001-12 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.524,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA 097-2020. DISMATH DIST. PROT 16820 – 2021. VLR$1.524,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 033-2021 SMS COVID. CRISTALIA – R$ – 39.319,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ELENCO BÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL DOS MUNÍCIPES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS/COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 39.319,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 033-2021 SMS COVID. CRISTALIA – R$ – 39.319,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA.SRP 019-2021 SMS COVID. MATTOS OLIVEIRA – R$ 48.100,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR UTILIZADO PELA REDE DE FRIOS MUNICIPAL NA VACINAÇÃO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS/COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 48.100,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA.SRP 019-2021 SMS COVID. MATTOS OLIVEIRA – R$ 48.100,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ATA- SRP 044-2021 SMS – SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – VL R$ 161.080,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ELENCO BÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL DOS MUNÍCIPES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COViD-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUSICOVID-19)- ENTREGA UNICA | 11.896.538/0001-42 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 161.080,00 | ENTREGA IMEDIATA | ATA- SRP 044-2021 SMS – SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – VL R$ 161.080,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 049-2021 SMS 01 – CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN – VL R$ 55.290,00 – REF.: Fornecimento de medicamento, conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. PARECER 117/2021 – PGM/SMS – EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVIRUS-DAPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. | 07.429.633/0001-69 | CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN | 55.290,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 049-2021 SMS 01 – CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN – VL R$ 55.290,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 031-2021 SMS 01 – ANDRE DE OLIVEIRA LEITE – VL R$ 337.500,00– REF.: Prestação de serviços de toldos para atender as demandas da Coordenação de Imunização (vacina contra COVID-19), conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. De ordem do procurador Edmundo Ribeiro Neto, encaminhando o parecer jurídico 085/2021- PGM/SMS do processo 11794/2021. | 13.972.762/0001-00 | ANDRE DE OLIVEIRA LEITE | 337.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 031-2021 SMS 01 – ANDRE DE OLIVEIRA LEITE – VL R$ 337.500,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DL 013-2021 SMS 01 – OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES EIRELI – VALOR R$ 30.000,00 – REF.: aquisição de luvas de látex para procedimento com finalidade de subsidiar a execução das atividades laborais dos servidores públicos da área de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vitória da Conquista. De ordem do procurador Edmundo Ribeiro Neto encaminhando o parecer jurídico nº 055/2021- PGM/SMS do processo 11534/2021 | 11.311.773/0001-05 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES EIRELI | 30.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 013-2021 SMS 01 – OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES EIRELI – VALOR R$ 30.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 60.584,50 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO ÀSOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS- COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 04.668.436/0001-04 | COMERCIAL VIANNA EIRELI | 60.584,50 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 60.584,50 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 124.485,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOL CITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUSCOVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 04.668.436/0001-04 | COMERCIAL VIANNA EIRELI | 124.485,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 124.485,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 84.648,00. – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 04.668.436/0001-04 | COMERCIAL VIANNA EIRELI | 84.648,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 84.648,00. |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 62.242,50 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS- COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 04.668.436/0001-04 | COMERCIAL VIANNA EIRELI | 62.242,50 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 014.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – COMERCIAL VIANNA, VALOR R$ 62.242,50 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 081.2020 SMS – COVID, EMPRESA – MEDISIL, VALOR R$ 39.270,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ELENCO BÁSICO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESSENCIAIS NO TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 96.827.56310001-27 | MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA | 39.270,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 081.2020 SMS – COVID, EMPRESA – MEDISIL, VALOR R$ 39.270,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 074.2020 SMS – COVID, EMPRESA DROGAFONTE, VALOR R$ 839,60 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS- COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA | 839,60 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 074.2020 SMS – COVID, EMPRESA DROGAFONTE, VALOR R$ 839,60 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 0022.021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – HF SUZARTE, VALOR R$ 672,80 – REF.: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO CORONAVÍRUS/COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL- COVID-19) -ENTREGA ÚNICA | 37.653.118/0001-29 | HF SUZARTE COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE LTDA | 672,80 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 0022.021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – HF SUZARTE, VALOR R$ 672,80 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA SRP 005.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – STILOS CAFES, VALOR R$ 988,80 – REF.: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO CORONAVÍRUS/COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS- COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 36.322.373/0001-26 | STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA | 988,80 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA SRP 005.2021 SMS entrega única COVID, EMPRESA – STILOS CAFES, VALOR R$ 988,80 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 074-2020 SMS – DROGAFONTE – R$ 72.000,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL-COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA | 72.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 074-2020 SMS – DROGAFONTE – R$ 72.000,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DISPENSA DE LICICITAÇÃO – DL 002-2021 SMS – R$ 23.361,90 – REF.: Fornecimento de medicamentos, que serão utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela COVID-19. Verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que o valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e no Parecer Jurídico nº 013/2021 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 02 de fevereiro do corrente ano, assinado pelo Advogado do Município Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos | 96.827.563/0001-27 | MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA | 23.361,90 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA DE LICICITAÇÃO – DL 002-2021 SMS – R$ 23.361,90 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 093-2020 SMS – COPIADORA ELI EMP.00643.2021 – PROC007211.2021 – R$ 9.190,98 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO E REGISTRO DE VACINAS CONTRA COV1D-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19)- ENTREGA ÚNICA | 13.326.558/0001-03 | COPIADORA ELI LTDA ME | 9.190,98 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 093-2020 SMS – COPIADORA ELI EMP.00643.2021 – PROC007211.2021 – R$ 9.190,98 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 076-2020 SMS – FABMED – PROC. 001265.2021 – R$ 50.320,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 —REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 05.400.006/0001-70 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME | 50.320,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 076-2020 SMS – FABMED – PROC. 001265.2021 – R$ 50.320,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 072-2020 SMS – CRISTALIA – PROC – 001274.2021 – R$ 5.120,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC LTDA | 5.120,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 072-2020 SMS – CRISTALIA – PROC – 001274.2021 – R$ 5.120,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 093.1-2020 SMS – COPIADORA ELI – 003009.2021 – R$ 17.010,05 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA REGISTRO DE VACINAS E DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 13.326.558/0001-03 | COPIADORA ELI LTDA ME | 17.010,05 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 093.1-2020 SMS – COPIADORA ELI – 003009.2021 – R$ 17.010,05 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 055-2020 SMS – GILSON DE OLIVEIRA – proc. 064702.2021 -R$ 21.200,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REDE DE FRIOS MUNICIPAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS)-ENTREGA ÚNICA | 12.831.587/0001-60 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA- ME | 21.200,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 055-2020 SMS – GILSON DE OLIVEIRA – proc. 064702.2021 -R$ 21.200,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 083-2020 SMS – MEDISIL – PROC. 04090.2021 – R$ 6.500,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) -ENTREGA ÚNICA | 96.827.563/0001-27 | MEDISIL COM. FARMACEUTICA HOSPITALAR L TDA | 6.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 083-2020 SMS – MEDISIL – PROC. 04090.2021 – R$ 6.500,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 166-2020 SMS 000846.2021 _ MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA _ 1.450,00 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (PACIENTE SUSPEITA EIOU CONFIRMADO DE COVID-19, PODENDO SER VENTILADO COM USO DO FILTRO), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU 192, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DRAC (DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COV1D-19) – ENTREGA ÚNICA | 03.062.090/0001-33 | MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1.450,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 166-2020 SMS 000846.2021 _ MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA _ 1.450,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA UNICA – ATA 093-2020 SMS – 01019.2021 _ COPIADORA ELI _ 11.117,00 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REFERENTES AO CORONAVIRUS/COVID19, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA – DAPE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL DO FMS(SUS – COVID19) – ENTREGA ÚNICA | 13.326.558/0001-03 | COPIADORA ELI LTDA | 11.117,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA – ATA 093-2020 SMS – 01019.2021 _ COPIADORA ELI _ 11.117,00 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – Ata 105.2020 – Proc 053293.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | 56.640,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – Ata 105.2020 – Proc 053293.2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 49167.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVÍD-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 39.808.530/0001-04 | LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1.200.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 49167.2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 49168.2020 – REF.: FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUSCOVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 31.556.536/0001-11 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. | 177.800,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 49168.2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 289/2020 SMS – REF.: Aquisição de testes para triagem do Covid-19, indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos antígeno IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-Co-V-2), diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-l9. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus (COVID- 19) e auxiliará a municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes sintomáticos de forma mais célere e eficaz – parecer jurídico Nº 233/2020- PGM/SMS do referido processo 46796/2020 – SMS – FONTE DE RECURSO – 14.4 – FMS-RECURSO FEDERAL – COVID – 19 – VALOR – R$ 1.550.000,00 | 20.001.049/0001-76 | LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ERELI | 1.550.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 289/2020 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 271/2020 SMS – REF.: Aquisição de Totens Dispensadores de Álcool em Gel com Pedal para ser utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde em prédios públicos do Município de Vitória da Conquista – parecer jurídico Nº 236/2020- PGM/SMS do referido processo 47950/2020 – SMS. – Fonte de Recursos no 14.4 (FMS- RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 26.080.840/0001-03 | A PLAYS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.800,00 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 271/2020 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 253/2020 SMS – proc. N° 37.883-2020 – REF.: Fornecimento de TESTES RÁPIDOS COVID-19 para serem utilizados para triagem do Covid-19, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Vitória da Conquista, solicitado através de CI pela Diretoria de Vigilância em Saúde – DVS e através do Protocolo n° 37.883/2020 – Parecer Jurídico n° 231/2020 (PGM/SMS) | 20.001.049/0001-76 | LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ERELI | 480.000,,00 | ENTREGA IMEDIATA | DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 253/2020 SMS – proc. N° 37.883-2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 128-2020 SMS PROC. 042543/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 – REPASSE FEDERAL-SUS)- ENTREGA ÚNICA | 12.396.993/0001-41 | YM 8 COMERCIAL DE LIVROS PRODUTOS DE PAPELARIA, LIMPEZA, INFORMÁTICA, COSMÉTICOS SEGURANÇA EIRELI | 4.594,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 128-2020 SMS PROC. 042543/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 103-2020 SMS PROC. 042627/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COV1D-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) -ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COM.DE MEDIC.LTDA EPP | 8.079,02 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 103-2020 SMS PROC. 042627/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 101-2020 SMS PROC. 042631/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) -ENTREGA ÚNICA | 36.392.321/0001-26 | 1S7 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 399,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 101-2020 SMS PROC. 042631/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 98-2020 SMS PROC. 042638/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS) EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COV1D-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA UNICA | 02.421.679/0001-18 | DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.400,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 98-2020 SMS PROC. 042638/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 98-2020 SMS PROC. 042923-2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COV1D-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 02.421.679/0001-18 | DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 43.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 98-2020 SMS PROC. 042923-2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta Nº 064919/2020 (PMVC) – REF.: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI’S (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS E AÇÕES DO SUAS, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, PORTARIA 369, SERVIÇO DO VINCULADO À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES | 02.479.124/0001-27 | PATRICIA TELES GOES | 16.920,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta Nº 064919/2020 (PMVC) |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta Nº 064920/2020 (PMVC) – REF.: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI’S (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NOS SERVIÇOS E AÇÕES DO SUAS, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, PORTARIA 369, SERVIÇO DO VINCULADO À COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES | 02.479.124/0001-27 | PATRICIA TELES GOES | 9.165,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta Nº 064920/2020 (PMVC) |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040465/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) PARA UTILIZAÇÃO NOS TERMÔMETROS E OXÍMETROS MANIPULADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19, EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19 -FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 06.135.679/0001-02 | DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME. | 657,50 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040465/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040555/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 20.290,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040555/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040547/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 18.580,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040547/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040538/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 59.717.553/0006-17 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 18.580,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040538/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040461/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CAAV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP | 21.165,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040461/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040411/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP | 73.587,50 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040411/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040453/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP | 71.186,50 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040453/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única – proc.: Nº 040445/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (COVID-19-REPASSE FEDERAL-SUS) – ENTREGA ÚNICA | 07.886.202/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COM. DE MEDIC. LTDA EPP | 71.640,00 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única – proc.: Nº 040445/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Entrega Única N° SRP 440/2020 – Processo: 35899/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DURÁVEL (06 APARELHOS TELEFÔNICO SEM FIO), PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES VOLTADAS PARA O COVID-19 – AMPLIAÇÃO DO CALL CENTER E MONITORAMENTO DOS CASOS NOTIFICADOS, SUSPPEITOS E/OU CONFIRMADOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL SUS – COVID-19) ENTREGA ÚNICA | 15.435.299/0001-84 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 547,80 | ENTREGA IMEDIATA | Entrega Única N° SRP 440/2020 – Processo: 35899/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta Nº: 038/2020 – Processo: 33.356/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 SWITCH PORTAS 10/100/1000 MBPS) E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 038/2020 E COMPRA N° 038/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) – AF 1: R$ 823,00 (CONSUMO) – AF 2: R$ 1.270,00 (PERMANENTE) | 06.135.679/0001-02 | DIGICOPY DIGITAL COPIADORA LTDA | 2.093,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta Nº: 038/2020 – Processo: 33.356/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta (Nº DO PEDIDO: 064888/2020) – SEMDES – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE 01 VEÍCULO TIPO VAN E 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES TÉCNICAS E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, FRENTE ÀS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESCENTRALIZADAS, AS QUAIS FORAM AMPLIADAS EM VIRTUDE DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS/COVID 19 NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES | 04.225.816/0001-74 | ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA | 2.060,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta (Nº DO PEDIDO: 064888/2020) – SEMDES |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta N° 039/2020 – Processo: 34.032/2020 – REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PROTEÇÃO COLETIVA, CONFORME PROJETO E MEDIDAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 039/2020 E COMPRA 039/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS -COVID-19 | 01.101.936/0001-71 | AS M DA SILVA -ME | 49.776,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta N° 039/2020 – Processo: 34.032/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta 035/2020 – Processo: 32411/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO e PERMANENTE UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNIC1PAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDESAÚDE, CONFORME MAPA N°035/2020 E COMPRA N° 035/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COV1D-19) – AF CONSUMO: R$ 8.115,00 – AF PERMANENTE: R$ 4.200,00 | 01.298.747/0001-30 | RUBEM LOPES DO PRADO EPP | 12.315,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta 035/2020 – Processo: 32411/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta 022/2020 – Processo: 33427/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (20 BANDEJAS PORTÁTIL PARA REFEIÇÃO NO LEITO), UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO .MUNICIPAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E, CONFORME MAPA N° 022/2020 E COMPRA N° 022/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) e FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR – AF CONSUMO: R$ 4.680,00 – AF PERMANENTE: R$ 9.200,00 | 14.999.296/0001-00 | COMFRISA COMERCIAL DE MÁQUINAS E FRIZEER LTDA | 13.880,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta 022/2020 – Processo: 33427/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta 000503/2020 – SEMDES – REF.: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO A SEREM UTILIZADOS NOS ABRIGOS PROVISÓRIOS (AP- 1 AP-2 E AP-3), OBJETIVANDO ATENDER À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE PANDEMIA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A COVOD-19, NOS TERMOS DA PORTARIA N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES | 15.360.195/0001-58 | H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME | 13.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta 000503/2020 – SEMDES |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Dispensa de Licitação DL 052/2020 – SEMDES – Parecer Jurídico n° 088/2020 PMVC – REF.: Prestação de serviços de locação de um veículo tipo passeio, sem motorista, com capacidade de 05(cinco) lugares, com 04 portas, com ar condicionado, no transporte das equipes técnicas e usuários do Sistema Único de Assistência Social Municipal, frente às ações socioassistenciais descentralizadas, as quais foram ampliadas em virtude da adoção de medidas de prevenção ao Coronavírus/COVID-19 no âmbito do Sistema Único de Assistência Social — SUAS, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos termos da Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania | 04.227.726/0001-1 | Maxtour Viagens e Turismo Ltda | 7.950,00 | ENTREGA IMEDIATA | Dispensa de Licitação DL 052/2020 – SEMDES |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA ATA/SRP 213/2019 SMS – Protocolo n°- 30512/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 ESTABILIZADORES BIVOLT), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS-COVID 19- RECURSO FEDERAL) – ENTREGA ÚNICA | 05.807.475/0001-08 | SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIREL | 4.285,90 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA ATA/SRP 213/2019 SMS – Protocolo n°- 30512/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| ENTREGA ÚNICA ATA/SRP 211/2019 SMS – Protocolo n°- 30521/2020 – REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 COMPUTADORES PADRÃO BÁSICO), UTILIZADOS PELO CALL CENTER PARA MONITORAMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS POR INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (SUS- COVID 19 – RECURSO FEDERAL)- ENTREGA ÚNICA | 00.066.716/0003-53 | LOGIN INFORMATICA COMERCIO E RESENTACAO LTDA | 28.346,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA ATA/SRP 211/2019 SMS – Protocolo n°- 30521/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| COMPRA DIRETA – 031/2020 – PROCESSO: 30789/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°031/2020 E COMPRA N° 031/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) | 23.079.853/0001-66 | REOBOTE HSPTTALAR EIRELI – ME | 6.645,00 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA – 031/2020 – PROCESSO: 30789/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta 029/2020 – PROCESSO: 29910/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COV1D-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E, CONFORME MAPA N°029/2020 E COMPRA N°029/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) | 35.796.806/0001-12 | COM SAUDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI | 585,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta 029/2020 – PROCESSO: 29910/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Compra Direta – PROCESSO: 30.784/2020 – REF.: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE (DESCRIÇÃO NAS AE´s) UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS). EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 030/2020 E COMPRA N°030/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS-COVID-19) | 07.121.870/0001-68 | RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA – ME | 3.364,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta – PROCESSO: 30.784/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE 20 ESTABILIZADORES PARA USO NOS CRAS,QUE INTEGRAM O SUAS, COM VISTAS A POTENCIALIZAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO (CADÚNICO)/BOLSA FAMILIA, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES QUE ATENDEM OS USUÁRIOS E DE FAMÍLIAS QUE PRECISAM ATUALIZAR SEUS DADOS JUNTO À ESSE SISTEMA DE MODO A MITIGAR OS EFEITOS DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, conforme Compra Direta N° 000088/2020 – Processo N° GEP2416112020 | 14.865.297/0001-62 | M & M LIMA LTDA | 1.800,00 | ENTREGA IMEDIATA | Compra Direta N° 000088/2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO VAN DE 16 LUGARES, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus – através da ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 044/2020 e Parecer Jurídico n° 075/2020, emitido pelo Procurador municipal, Fonte de Recurso: 29 -Recurso: 113.226-1, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS), FRENTE AS AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS-COVID-19 NO SUAS , JUNTO A SEMDES. NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL/2020. DO MIN. DA CIDADANIA | 13.173.634/0001 -98 | A.H. Turismo Eireli | 37.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL044-2020-H30.06.20-SEMDES-AH TURISMO EIRELI |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Fornecimento de TESTES RÁPIDOS COVID-19 para serem utilizados para triagem do Covid-19, conforme Ata de Dispensa de Licitação nº 178/2020 SMS e Parecer Jurídico nº 151/2020 – PGM/SMS, fonte de Recursos n° 14.4 (FMS- RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 03.638.381/0001-27 | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA | 750.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 178-2020 SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 021/2020 E COMPRA N°021/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 | 10.363.339/0001-06 | LOJAS DAS FABRICAS IND E COM LTDA | 6.599,00 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – TOALHAS, COBERTOR E LENÇOL – LOJAS DAS FÁBRICAS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 027/2020 E COMPRA N° 027/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19 | 29.484.398/0001-60 | JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 | 1.616,10 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – MANUTENÇÃO CARDIOVERSOR – JOHN RAMICLES |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA Nº DL 177/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 171/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 33.679.800/0001-30 | SB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 18.475,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL-177-2020-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (AVENTAIS DESCARTÁVEIS), A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CONFORME ATA Nº DL 162/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 170/2020 PGM/SMS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CUSTEADO COM RECURSO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) | 07.121.870/0001-68 | RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ORTOPEDICO LTDA | 98.900,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL-162-2020-SMS-03.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N°02-2/2020 E COMPRA N° 24/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 | 11.311.773/0001-05 | OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 891,32 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – MEDICAMENTOS – OKEY MED DISTRIBUIDORA |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02/2020 E COMPRA N° 26/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 | 96.827.563/0001-27 | MEDISIL COM.FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA | 3.441,90 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – MEDICAMENTOS – MEDISIL COMERCIO FARMACEUTICA |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 02-1/2020 E COMPRA N° 25/2020, CUSTEADO COM RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19 | 06.765.948/0001-40 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA – EPP | 3.245,60 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – MEDICAMENTOS – GIL FARMA COMERCIAL |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (14 COMPUTADORES PADRÃO — INTERMEDIÁRIO E 10 NOTEBOOKS), PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE INTEGRAM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA. COM VISTAS A POTENCIALIZAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO)/BOLSA FAMILIA | 6.135.679/0001-02 | DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA | 72.450,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL016-2020-H05.06.20-SEMDES-DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA-aquisição de Pcs e Notbooks_1 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| SOLICITAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (APARELHOS SONOROS) PARA CARRO DE SOM, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PLANOS DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE RENDA E CIDADANIA NA DIVULGAÇÃO TERRITORIAL SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL, ATUALIZAÇÕES E NOVOS CADASTROS DO CADÚNICO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES | 40.458.028/0001-91 | DANIEL ALVES PEREIRA CIA LTDA | 729,80 | ENTREGA IMEDIATA | P23272-2020_1 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDROS) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 1212020 E COMPRA N° 12/2020 CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL – COVID 19) | 11.084.07010001-91 | VIRTUAL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA BIRELI | 4.762,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA ÚNICA COVID – ATA 122-2019 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LARINGOSCÓPIO DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID 19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 10/2020 E COMPRA N° 1012020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19)) | 12.378.259/0001-50 | PAPELARIA CRIATIVA LTDA | 97,00 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – PILHA MÉDIA MAX C2 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL COVID-19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 1212020 E COMPRA N° 12/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (REPASSE FEDERAL – COVID 19)) | 12.197.246/0001-84 | PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA – ME | 4.256,40 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – GENEROS ALIMENTICIOS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARJAMBULATORIAL UTILIZADOS PARASONDAGEM VESICAL EM PACIENTES GRAVES QUE SE ENCONTRAREM NO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL-COVID19, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA N° 11/2020 E COMPRA N° 11/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (RECURSO FEDERAL SUS – COVID 19)) | 09.461.437/0001-05 | ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA – EPP | 240,00 | ENTREGA IMEDIATA | COMPRA DIRETA COVID – CUBA RIM |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARJAMBULATORIAL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO MONTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) ENTREGA ÚNICA | 17.720.941/0001-00 | MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIREL | 11.807,20 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-225-2019-SMS-1.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (08 COMPUTADORES BÁSICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COV1D-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA | 00.066116/0003-53 | LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 22.676,80 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-211-2019-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 ARQUIVO DE AÇO, 06 ESTANTES DE AÇO, 02 MESAS PARA ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 31.157.789/0001-12 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | 2.591,98 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-161-2019-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 01 REFRIGERADOR MODELO FRIGOBAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 24.845.457/0001-65 | ITACA EIRELI – ME | 4.164,96 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-009-2020-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 05.400.006/0001-70 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME | 60,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-132-2019-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 11.896.538/0001-42 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 46,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-137-2019-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COV1D-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 14.683.163/0001-20 | JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP | 1.368,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 092-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 BEBEDOUROS ELÉTRICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA ÚNICA | 08.575.202/0001-73 | SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP | 835,98 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 006-2020 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃ DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) ENTREGA ÚNICA | 08.575.202/0001-73 | SALATIEL ANDRADE SILVA – EPP | 2.237,20 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 112-2019 SMS (2) |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 28.199.997/0001-70 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | 419,90 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 224-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 17.720.941/0001-00 | MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI | 1.489,17 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 225-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA | 14.387.155/0001-47 | UES PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI | 158,26 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 171-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA | 26.728.117/0001-80 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME | 165,26 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 170-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) – ENTREGA UNICA | 19.913.591/0001-16 | F. RIBEIRO BRITO | 8.901,64 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 169-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 08.575.20210001-73 | SALATIEL ANDRADE SILVA | 314,71 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 112-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 26.728.117/0001-80 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME | 4.931,40 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 109-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 27.130.979/0001-79 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.186,20 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 095-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 07.476411/0001-97 | EBM COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI | 510,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 104-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 02.990.912/0001-83 | ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA. | 1.143,77 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 088-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 21.284.068/0001-10 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 18.747,50 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 090-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 14.683.163/0001-20 | JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP | 85,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 092-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 09.090.958/0001-95 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | 1.621,90 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 084-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 19.844.928/0001-80 | ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 583,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 087-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 95.433.397/0001-11 | CIRÚRGICA MENEZES LTDA EPP | 326,25 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 083-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | 1.315,16 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 070-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 03.247.233/0001-81 | POLYMED METALÚRGICA INDUSTRIAL LTDA | 990,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 072-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 12.197.246/0001-84 | PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA – ME | 300,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 081-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAL E AMBULATORIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS – FEDERAL – COVID-19) | 05.022.486/0001-82 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – EIRELI | 306,10 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 068-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E BANQUETAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO COMBATE AO COVID-19 NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD | 04.032.097/0001-75 | ANDRE AMORIM QUADROS SILVA CIA LTDA | 9.110,00 | ENTREGA IMEDIATA | GEP19749-2020_1 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAL REUTILIZAVEIS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES E EQUIPES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD | 03.616.252/0001-38 | LINDA JOIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 17.596,50 | ENTREGA IMEDIATA | GEP19085-2020_1 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUE OBJETIVA EMITIR ALERTAS PARA QUE A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL TAMBÉM FAÇA ISOLAMENTO SOCIAL COMO PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS. | 12.336.958/0001-37 | CARLOS ALBERTO DA SILVA 15193462553 | 6.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | GEP017776-2020_1 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| Aquisição de 1700 (mil e setecentos) unidades de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico embalagem contendo 1000 ml a serem utilizados para limpeza, desinfecção de superfícies fixas e assepsia das mãos, solicitado por meio da CI 120/2020-SEMAD e do Protocolo GEP n° 18.210/2020 | 05.959.255/0001-08 | RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP | 59.500,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 010-2020 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES (MÁSCARAS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 07.121.870/0001-68 | RMC COM. DE MATERIAIS HOSP. ORTOPEDICO LTDA | 28.950.00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 077-2020 SMS 01 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES (MÁSCARA, ÁLCOOL, PROTETOR DE CORPO, TOUCA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MACACÃO), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 07.886.2020/0001-21 | MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.166.970,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 084-2020 SMS 01 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 PARA SEREM UTILIZADOS PARA TRIAGEM DO COVID-19 A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 08.395.821/0001-86 | MEDTEST DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 622.300,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 85-2020 SMS 01 |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 11.400.939/0001-60 | CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 3.640,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA-UNICA-COVID.-ATA-SRP-085-2019-SMS.pdf |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 26.240.632/0001-16 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 26.957,50 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 086-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 02.990.912/0001-83 | ESENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP | 35.593,35 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 088-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 14.683.163/0001-20 | JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 58.206,80 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 092-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 25.027.909/0001-64 | KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.842,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 093-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 07.032.320/0001-72 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.065,20 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 094-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 27.130.979/0001-79 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.922,50 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 095-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 05.959.255/0001-08 | RIO’S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 339,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 096-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 29.687.668/0001-30 | POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA | 18.090,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 107-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 26.728.117/0001-80 | R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME | 976,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 109-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 28.031.784/0001-34 | RDS LICITAÇÕES EIRELI – EPP | 525,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 110-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 05.959.255/0001-08 | RIO’S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.847,68 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 111-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 08.874.112/0001-83 | VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | 4.400,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 112-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 08.874.112/0001-83 | VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | 4.400,00 | ENTREGA IMEDIATA | ENTREGA UNICA COVID. ATA SRP 113-2019 SMS |
| OBJETO | CNPJ | CONTRATADO | VALOR | PRAZO | Nº do Processo |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA PACIENTES PORTADORES DE COVID 19. | 16.196.263/0001-58 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA | 2.880.000,00 | ENTREGA IMEDIATA | DL 097-2020 SMS 01 |
